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iso質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表(工具類)內(nèi)部質(zhì)量體系審核記錄-在線瀏覽

2024-11-08 00:42本頁面
  

【正文】 /保存期限 /處置 2. 量記錄是否清晰、易于識別和檢索? 3. 質(zhì)量記錄的保存是否有適宜的環(huán)境? 記 錄是否按規(guī)定歸檔和保存?抽查三份 1 是否確定了與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各崗位人員所需要的能力(也包括:教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷)? 2 擔(dān)任規(guī)定職責(zé)的人員是否經(jīng)過適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn),并具有相應(yīng)的技能和經(jīng)歷? 注:符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 辦公室 共 頁,第 16 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 3 培訓(xùn)或其他措施以滿足需求(查年度培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施)? 4 從事特殊工作人員的資格考核記錄:(包括內(nèi)審員) 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷 — 考試或考核 — 證書和 /或上崗證。 6 是否對培訓(xùn)或所采取的措施進(jìn)行評價? 7 抽查員工是否了解其所從事工作的相關(guān)性和重要性,以及明白如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)? 8 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷記錄保存在何處?是否符合質(zhì)量控制程序規(guī)定? 注:符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 辦公室 共 頁,第 17 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 1. 抽查審核方案(年度內(nèi)審計(jì)劃): 1)審核方案的策劃是否考慮到擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性,以及以往審核的結(jié)果? 2)年度內(nèi)審計(jì)劃執(zhí)行情況? ? : 1)審核準(zhǔn)則 2)審核范圍 注:符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 受審部門 辦公室 共 頁,第 18 頁 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 3)審核組成員(不應(yīng)審核自己的工作) 4)審核報告 5)檢查表和審核記錄 6)不符合項(xiàng)報告與受審核部門的確認(rèn) 7)是否及時采取糾正措施? 8)跟蹤審核與驗(yàn)證記錄 4.內(nèi)審招待是否作為管理評審內(nèi)容之一? 注:符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁,第 19 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么 ? 目前完成情況如何 ? 是否確定并提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施? 1) 建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施; 2) 過程設(shè)備 — 包括硬件和軟件; 3) 支持性服務(wù) — 運(yùn)輸或通訊。 注:符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁,第 21 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 2 參與設(shè)計(jì)的各部門在組織上和技術(shù)上如何接口? 3 各部門間接口的必要信息如何傳遞? 4 抽查三份設(shè)計(jì)輸入記錄: 1) 功能和性能要求 2) 適用的法律法規(guī)要求 3) 適用時,以前類似設(shè)計(jì)提供的信息 4) 設(shè)計(jì)必需的其他要求 : 1) 要求已明確(完整、清楚,不 自相矛盾) 2) 確保其充分性與適宜性 (設(shè)計(jì)計(jì)算說明書、設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì) /工藝文件、服務(wù)規(guī)范等) 1) 滿足設(shè)計(jì)輸入要求 2) 為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔? 3) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則 4)產(chǎn)品特性(產(chǎn)品安全、正常使用) 注:符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁,第 22 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 7 抽查三份設(shè)計(jì)評審記錄: 1) 是否按計(jì)劃在適宜階段進(jìn)行評審? 2) 評審是否是系統(tǒng)性的? 3) 是否評價設(shè)計(jì)結(jié)果滿足要求的能力? 4) 是否識別問題并提出必要措施? 5) 評審參加者是否包括與所評審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表? 6) 記錄是否包括評審結(jié)果和任何必 要的措施? : 1) 是否按計(jì)劃在適宜階段進(jìn)行驗(yàn)證? 2) 驗(yàn)證項(xiàng)目或內(nèi)容是否符合規(guī)定要求?(設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求) 3)合適的設(shè)計(jì)驗(yàn)證活動 注:符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁,第 23 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號 現(xiàn) 場 審 核 清 單 審 核 記 錄 判定 抽查三份設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄: 1) 按所策劃的安排(階段、項(xiàng)目)確認(rèn)? 2) 確認(rèn)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿桑? 3) 確認(rèn)是否能確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求? 4) 合適的確認(rèn)活動 : 抽查三份設(shè)計(jì)更改和更改評審記錄(設(shè)計(jì)更改通知單、設(shè)計(jì)更改評審記錄): 1)適當(dāng)時,對設(shè)計(jì)更改進(jìn)行評審、駔證和確認(rèn) 2)設(shè)計(jì)更改在實(shí) 施前得到批準(zhǔn) 注:符合 √ 不符合 審核員 日期 內(nèi) 部 質(zhì) 量 管 理 體 系 審 核 記 錄 MC/QW032020 在線文檔閱讀 在線文檔閱讀 受審部門 生產(chǎn)部 共 頁,第 24 頁 標(biāo) 準(zhǔn) ISO 過 程 編 號
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