api內(nèi)部質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表-在線瀏覽
2024-09-08 20:56本頁面
【正文】 門制定了對 相關的糾正 /預防措施，進行改正和落實 并針對不合格原因責成責任部門制定了對相關的糾正 /預防措施，進行分析，從人，機，料，法，環(huán) 五個方面， 可采用排列圖、因果圖進行分析，提供人了數(shù)據(jù)分析報告。 環(huán)境條件 產(chǎn)品監(jiān)督和測量 驗收檢驗 讓步時不合格品的放行或者接受 補充要求 組織應建立控制、校準和維護監(jiān)視和測量裝置的控制特征。 補充要求 15 組織應建立監(jiān)視和測量產(chǎn)品的特性的控制特征。 1 不滿足制造驗收標準的可接受產(chǎn)品?？刂铺卣鲬ㄑb置類型、唯一性標識、使用場合、檢查頻次、檢查方法 組織應確保環(huán)境條件適合于進行的校準、檢驗、測量和試驗。 公司編制了 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 產(chǎn)品在交付前，質(zhì)檢部對該產(chǎn)品依據(jù) API Spec 5L 管線鋼管規(guī)范進行檢測，并出具檢測報告。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： TZ/QR80203 審核員： NO： 7 受審部門 質(zhì)檢部 審核時間 質(zhì)量標準條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 讓步時不合格品的放行或者接受 現(xiàn)場不合格分析 組織對交付的產(chǎn)品，如不滿足設計驗收標準但可接受的產(chǎn)品，應告顧客，組織應當保持告知的紀錄。 4 不滿足原始設計驗收準則的可接受產(chǎn)品，應滿足下列要求： 5 原始的設計驗收準則按 進行了更改； 材料或產(chǎn)品滿足新的設計驗收準則。 質(zhì) 檢部對生產(chǎn)檢驗出的不合格產(chǎn)品填寫不合格品通知處理單，對不合格品產(chǎn)生問題進行了原因分析，針對不合格原因責成責任部門制定了相關的糾正預防措施和 不合格品的反饋時間，要求在一個星期內(nèi)進行了改正 。 在 不合格品通知處理單 中進行記錄記錄有編號，部門，開對現(xiàn)場不合格發(fā)生原因，人機，料法環(huán)五個方面進行分析，在 不合格品通知處理單 中進行描述，以便查明原因，相關記錄保存 由質(zhì)管部門檢驗和評定，作出進行返工，返修，降級使用和報廢的判定，由質(zhì)檢部主管批準后實施。 補充要求 組織應確保所有預防措施是有效的。并對不合格項糾正預防措施進行驗證， 確保所有 預防措施是有效的， 提供了和 2 份糾正預防措施報告和驗證檢查記錄 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： TZ/QR80203 審核員： NO： 1 受審部門 質(zhì)檢部 審核時間 質(zhì)量標準條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 職責和權(quán)限 質(zhì)量目標 標識和可追溯性 質(zhì)檢部 的職責和權(quán)限是什么？ 質(zhì)檢部是否也建立了本部門的目標？是否可測量？ 目標的指標考核記錄？ 改進記錄？ 為防止不同產(chǎn)品的混用或誤用是否對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程進行了標識？ 是否建立《產(chǎn)品標識可追溯性控制程序》請?zhí)峁? 公司是否建立了產(chǎn) 品標識、檢驗狀態(tài)標識和可追溯性標識？ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號： TZ/QR80203 審核員： NO： 2 受審部門 質(zhì)檢部 審核時間 質(zhì)量標準條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 監(jiān)視和測量裝置的控制 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 請?zhí)峁┍O(jiān)視和測量裝置控制臺帳，是否按周期進行了鑒定和校準？檢定證書 是否建立并保持《過
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