內(nèi)部審核檢查表-在線瀏覽
2024-08-10 18:46本頁(yè)面
【正文】 —目標(biāo)指標(biāo)規(guī)定—檢測(cè)報(bào)告—控制記錄； 目標(biāo)、指標(biāo)和方案職業(yè)健康安全管理方案1. 查看重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全管理方案；2. 方案措施、部門職責(zé)、完成時(shí)間是否明確? 3. 查部門和區(qū)域的管理方案和實(shí)施情況，查記錄。 管理職責(zé) 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限結(jié)構(gòu)與職責(zé)1. 查看部門職責(zé)是否明確。內(nèi)部溝通信息交流協(xié)商與溝通內(nèi)、外部有關(guān)信息溝通的形式、渠道；交流渠道暢通否；查會(huì)議、電話記錄，其它溝通記錄；2．與官方機(jī)構(gòu)、相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)事宜；環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流、通報(bào)和處理的答復(fù)記錄。工作環(huán)境查看現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)境保護(hù)、文明施工等是否符合工作環(huán)境要求；查看進(jìn)行安全、文明施工、環(huán)境保護(hù)要求的交底；查看對(duì)職工進(jìn)行了安全教育，查環(huán)境管理、安全檢查的記錄；安全帽、安全網(wǎng)、安全帽（三寶）、五邊四口等防護(hù)用品/措施是否齊備； 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 《施工組織設(shè)計(jì)》是否符合項(xiàng)目的實(shí)際情況；《施組設(shè)計(jì)》審批手續(xù)，《施組設(shè)計(jì)》是否包括了項(xiàng)目需要的主要過(guò)程，這些過(guò)程有： 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)規(guī)定； 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，工程目標(biāo)； 施工中要依據(jù)的主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范文件、制性標(biāo)準(zhǔn)； 施工程序、施工方案、措施等， 機(jī)械設(shè)備、人力資源、工程或勞務(wù)分包的需求配置計(jì)劃；施工進(jìn)度計(jì)劃； 施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置，臨時(shí)設(shè)施、用水、用電計(jì)劃等； 工程質(zhì)量各階段的驗(yàn)收安排和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視和測(cè)量要求； 是否有冬雨季施工、安全控制措施；是否規(guī)定并執(zhí)行了質(zhì)量通病防治的措施； 重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工方案和質(zhì)量保證措施。建立并實(shí)施建筑材料、配件及設(shè)備管理制度，發(fā)包方提供材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。項(xiàng)目部有關(guān)工程要求的文件：施工調(diào)
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