內部審核檢查表word版-在線瀏覽
2024-10-04 15:24本頁面
【正文】 是否清晰規(guī)范。查成品車間4月份是否出現(xiàn)過“低改高”的情況，如有，是否按化驗室指令進行了洗磨洗倉洗輸送系統(tǒng)和洗包裝機的作業(yè)。，并與包裝機崗位當日的生產記錄對照，嚴格執(zhí)行了通知單指令。抽查生產現(xiàn)場，未發(fā)現(xiàn)問題。未發(fā)現(xiàn)問題受審部門：生產部 審核人： 受審部門確認： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內 容審 核 記 錄結 果符合需改進嚴重不符合222324對設備運轉率（或故障率）是否進行了月度統(tǒng)計。針對發(fā)現(xiàn)的部門是否采取了相應的糾正和預防措施。針對發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了相應的糾正或預防措施。是否按規(guī)定每月對本部門質量指標進行了監(jiān)測（統(tǒng)計），并進行分析，寫出分析報告。抽查一個月的相應統(tǒng)計資料。抽查8月份設備故障率分析報告，記錄詳細，均達到目標規(guī)定。已進行了詳細分析，完成了生產計劃。查生料車間立磨操作生產記錄，8月份出現(xiàn)不合格品2次，都進行了及時調整操作和均化措施。受審部門：供應部 審核人： 受審部門確認： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內 容審 核 記 錄結 果符合需改進嚴重不符合123456789查部門文件清單的建立是否規(guī)范？本部門記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄看是否保管良好。本部門年度質量目標分解有哪些？問部門領導本部門在體系中主要職責有哪些？查部門內部培訓的是否按規(guī)定進行，查一次培訓班的培訓記錄。從供合格供方清單中抽查一家供方的評定是否按規(guī)定進行。文件齊全，未發(fā)現(xiàn)有未制定的三級文件2012年3月4日建立，共登記了13種記錄。抽查辦公室一名員工，回答準確。答：主要負責物資采購，如果出現(xiàn)不合格品，按化驗室指令執(zhí)行處理。答：先調查并現(xiàn)場取樣，然后進行評價，如合格則作為合格供方。受審部門：供應部 審核人： 受審部門確認： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內 容審 核 記 錄結 果符合需改進嚴重不符合101112抽查一份與供方簽訂的合同中質量要求是否符合采購標準。是否對供方的供貨質量進行定期統(tǒng)計分析，并寫出分析報告，并針對發(fā)現(xiàn)的問題采取相應的糾正或預防措施。查進廠石膏今年以來是否出現(xiàn)過不合格，如出現(xiàn)其處理是否符合規(guī)定。符合采購標準的要求。已進行了詳細分析，質量指標均達到規(guī)定要求。本部門記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄看是否保管良好。本部門年度質量目標分解有哪些？問部門領導本部門在體系中主要職責有哪些？今年的培訓計劃是否制定，從中抽查
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