內(nèi)部審核檢查表word版-在線瀏覽
2024-10-04 15:24本頁面
【正文】 是否清晰規(guī)范。查成品車間4月份是否出現(xiàn)過“低改高”的情況，如有，是否按化驗(yàn)室指令進(jìn)行了洗磨洗倉(cāng)洗輸送系統(tǒng)和洗包裝機(jī)的作業(yè)。，并與包裝機(jī)崗位當(dāng)日的生產(chǎn)記錄對(duì)照，嚴(yán)格執(zhí)行了通知單指令。抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，未發(fā)現(xiàn)問題。未發(fā)現(xiàn)問題受審部門：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號(hào)涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合222324對(duì)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率（或故障率）是否進(jìn)行了月度統(tǒng)計(jì)。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的部門是否采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。是否按規(guī)定每月對(duì)本部門質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行了監(jiān)測(cè)（統(tǒng)計(jì)），并進(jìn)行分析，寫出分析報(bào)告。抽查一個(gè)月的相應(yīng)統(tǒng)計(jì)資料。抽查8月份設(shè)備故障率分析報(bào)告，記錄詳細(xì)，均達(dá)到目標(biāo)規(guī)定。已進(jìn)行了詳細(xì)分析，完成了生產(chǎn)計(jì)劃。查生料車間立磨操作生產(chǎn)記錄，8月份出現(xiàn)不合格品2次，都進(jìn)行了及時(shí)調(diào)整操作和均化措施。受審部門：供應(yīng)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號(hào)涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合123456789查部門文件清單的建立是否規(guī)范？本部門記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄看是否保管良好。本部門年度質(zhì)量目標(biāo)分解有哪些？問部門領(lǐng)導(dǎo)本部門在體系中主要職責(zé)有哪些？查部門內(nèi)部培訓(xùn)的是否按規(guī)定進(jìn)行，查一次培訓(xùn)班的培訓(xùn)記錄。從供合格供方清單中抽查一家供方的評(píng)定是否按規(guī)定進(jìn)行。文件齊全，未發(fā)現(xiàn)有未制定的三級(jí)文件2012年3月4日建立，共登記了13種記錄。抽查辦公室一名員工，回答準(zhǔn)確。答：主要負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，如果出現(xiàn)不合格品，按化驗(yàn)室指令執(zhí)行處理。答：先調(diào)查并現(xiàn)場(chǎng)取樣，然后進(jìn)行評(píng)價(jià)，如合格則作為合格供方。受審部門：供應(yīng)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號(hào)涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進(jìn)嚴(yán)重不符合101112抽查一份與供方簽訂的合同中質(zhì)量要求是否符合采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。是否對(duì)供方的供貨質(zhì)量進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析，并寫出分析報(bào)告，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。查進(jìn)廠石膏今年以來是否出現(xiàn)過不合格，如出現(xiàn)其處理是否符合規(guī)定。符合采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的要求。已進(jìn)行了詳細(xì)分析，質(zhì)量指標(biāo)均達(dá)到規(guī)定要求。本部門記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄看是否保管良好。本部門年度質(zhì)量目標(biāo)分解有哪些？問部門領(lǐng)導(dǎo)本部門在體系中主要職責(zé)有哪些？今年的培訓(xùn)計(jì)劃是否制定，從中抽查
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