內(nèi)部審核檢查表word版-文庫吧資料
2024-09-06 15:24本頁面
【正文】 符合需改進嚴重不符合12345678查部門文件清單的建立是否規(guī)范？。抽查5月份的分析報告。抽查與熟料供方簽訂的合同，質(zhì)量要求和驗收方式明確。查1個月份的相關(guān)記錄。驗收方式是否明確規(guī)定。抽查石膏供方的評定記錄，記錄規(guī)范。抽查手冊和程序文件的培訓(xùn)，于2013年5月19日進行，全員參加。主要有進貨質(zhì)量合格率大于85%，這幾個月均達到。抽查原料進廠日報，均已按月裝訂且保管良好。2012年3月4日建立，共登記了手冊程序及三級文件共21個文件。問部門領(lǐng)導(dǎo)供方評定工作是如何進行的。抽查提問1名員工對本廠質(zhì)量方針的掌握情況。查燒成車間水泥窯操作生產(chǎn)記錄：8月份未出現(xiàn)不合格品查成品車間水泥磨操作生產(chǎn)記錄8月份出現(xiàn)不合格品3次，都進行了及時調(diào)整操作和均化措施。抽查2012年8月份的分析報告，記錄詳細，均達到目標(biāo)規(guī)定。抽查9月份的分析報告。抽查今年2012年8月份三個車間生產(chǎn)過程中是否出現(xiàn)過不合格品，如出現(xiàn)是否按規(guī)定處置，查相應(yīng)的不合格品處置記錄。針對發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。抽查今年4月的相關(guān)統(tǒng)計分析報告。是否按月統(tǒng)計生產(chǎn)計劃完成情況，并進行分析，寫出分析報告。并進行了分析，寫出相應(yīng)的分析報告。未發(fā)現(xiàn)問題抽查2012年8月份全月的水泥磨生產(chǎn)操作記錄和化驗室下達的質(zhì)量調(diào)度通知單，出現(xiàn)一次低改高的情況，按規(guī)定進行洗磨30分鐘的處理。并與散裝崗位生產(chǎn)記錄進行了對照，能相符?，F(xiàn)場觀察三個車間中控室各種儀表是否有校準(zhǔn)標(biāo)識，是否過期?，F(xiàn)場觀察三個車間的堆場、倉、庫及物料輸送系統(tǒng)的現(xiàn)場管理是否規(guī)范，是否存在混堆混料情況。抽查成品車間2012年8月2日水泥出倉通知單并與當(dāng)日的中控水泥磨操作記錄對比，符合通知單規(guī)定。抽查生料車間2012年8月2日生料出入倉通知單并與當(dāng)日的中控生料磨崗位操作記錄對比，符合通知單規(guī)定。抽查今年4月份三個車間上述各一份通知單及相應(yīng)的崗位操作運行記錄，看是否嚴格執(zhí)行。抽查4月第一周的調(diào)度會記錄。受審部門：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門確認： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進嚴重不符合141516年度、月度生產(chǎn)計劃是否按期制定，抽查今年的年度生產(chǎn)計劃和二個月的月度生產(chǎn)計劃是否制定。查8月15日生料磨崗位巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題一個，當(dāng)天安排了處理。抽查2012年8月份設(shè)備巡檢記錄，共進行了四次，頻次符合文件規(guī)定。答：主要負責(zé)設(shè)備管理、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)作業(yè)、安全、環(huán)保管理抽查中控煤磨作業(yè)指導(dǎo)書的培訓(xùn)，于2012年8月20日進行，共計6人參加了培訓(xùn)，記錄詳細。抽查一個生料車間崗位巡檢工的巡檢記錄對于發(fā)現(xiàn)的問題是否進行了及時處理，是否進行了記錄。部門級對設(shè)備的定期巡檢是否進行，抽查1個月份的巡檢記錄。受審部門：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門確認： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內(nèi) 容審
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