內(nèi)部審核檢查表word版-wenkub.com
2024-08-31 15:24 本頁面
【正文】 管理者代表在內(nèi)審中要作好哪些工作。受審部門：總經(jīng)理 管理者代表 副總 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進嚴(yán)重不符合6789管理者代表的職責(zé)有哪些。向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性、規(guī)定公司的管理方針、組織管理目標(biāo)的制定、主持管理評審、為體系運行提供充足的資源。作為最高管理者如何作到以顧客為關(guān)注焦點。問部門領(lǐng)導(dǎo)：今年以來是否出現(xiàn)過不合格出廠水泥，如出現(xiàn)是否按規(guī)定進行了處理，查相關(guān)的記錄。抽查1個月份的與顧客的日常溝通記錄，針對顧客提出的問題是否進行了及時妥善的處理。主要有：顧客滿意率大于90%，顧客投訴處理率100%，均達(dá)到。3月4日建立，共登記了手冊程序及三級文件共19個文件。抽查提問1名員工對本廠質(zhì)量方針的掌握情況。答：主要負(fù)責(zé)公司的人力資源管理，包括崗位能力評價、組織培訓(xùn)的實施、持證上崗人員的管理等。清單于2012年3月6日建立，共登記了手冊、程序文件、各部門崗位責(zé)任制等20個，未發(fā)現(xiàn)遺漏。本部門記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄看是否保管良好。符合采購標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否對供方的供貨質(zhì)量進行定期統(tǒng)計分析，并寫出分析報告，并針對發(fā)現(xiàn)的問題采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。答：先調(diào)查并現(xiàn)場取樣，然后進行評價，如合格則作為合格供方。抽查辦公室一名員工，回答準(zhǔn)確。從供合格供方清單中抽查一家供方的評定是否按規(guī)定進行。受審部門：供應(yīng)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進嚴(yán)重不符合123456789查部門文件清單的建立是否規(guī)范？本部門記錄清單的建立是否規(guī)范？從中抽查一種記錄看是否保管良好。已進行了詳細(xì)分析，完成了生產(chǎn)計劃。抽查一個月的相應(yīng)統(tǒng)計資料。針對發(fā)現(xiàn)的問題是否采取了相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。未發(fā)現(xiàn)問題受審部門：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素審 核 內(nèi) 容審 核 記 錄結(jié) 果符合需改進嚴(yán)重不符合222324對設(shè)備運轉(zhuǎn)率（或故障率）是否進行了月度統(tǒng)計。，并與包裝機崗位當(dāng)日的生產(chǎn)記錄對照，嚴(yán)格執(zhí)行了通知單指令。受審部門：生產(chǎn)部 審核人： 受審部門確認(rèn)： 審核日期： 年 月 日序 號涉及要素
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