企業(yè)內(nèi)部審核檢查表-wenkub.com
2025-06-27 17:48 本頁面
【正文】 符合9是否保存了不合格品的處置記錄？對認證產(chǎn)品的一致性是否進行有效控制?是否建立了產(chǎn)品關鍵元器件和材料、結構等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序？如果有文件，請給出參考文件號：是否在認證產(chǎn)品變更實施前向認證機構申報并獲得批準？保存了進行了有效控制建立了產(chǎn)品關鍵元器件和材料、結構等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序《產(chǎn)品變更控制程序》：QEG/HD2342010現(xiàn)無變更符合10成品的包裝和標志過程（包括所用材料）是否符合規(guī)定的要求？所采用的搬運方法是否能防止產(chǎn)品的損壞或變質？產(chǎn)品的貯存環(huán)境是否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定標準要求？符合現(xiàn)采用的人工、平板車進行搬運，可以防止產(chǎn)品的損壞或變質。在《設備運行檢查匯編》第5條款中明確規(guī)定了例行檢驗和確認檢驗設備功能失效時采取的措施。在校準/檢定合格后，加貼標簽，方便被使用及管理人員識別。符合是否已按相應的文件正確實施了例行檢驗和確認檢驗，并保存檢驗記錄？查閱相關文件、記錄，符合左欄要求。符合是否在生產(chǎn)的適當階段對產(chǎn)品進行檢驗，確保產(chǎn)品及主要原材料與認證樣品的一致性？制定了VDB1系列斷路器的《過程檢驗規(guī)程》，在產(chǎn)品生產(chǎn)的適當階段對產(chǎn)品進行檢驗。在現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)：操作人員在對產(chǎn)品做短延時實驗時，由于操作失誤，導致產(chǎn)品燒壞，不符合要求。符合審核員： 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門生產(chǎn)部、品管部審核時間2012212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定員工是否對關鍵工序進行識別？如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質量時，是否制定了工藝作業(yè)指導書？員工是否具備一定的工作能力，并按照工藝作業(yè)指導書進行操作？關鍵工序操作人員，是否具備必要的操作能力？ 現(xiàn)場詢問，符合左欄要求。
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