【正文】 ◆是否評價糾正和預防措施的需求，以確保糾正和預防措施與所遇到問題的影響程度以及面臨的環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險相適應？◆糾正和預防措施的管理◆如何確定合適的糾正和預防措施并實施？怎樣確保糾正和預防措施的可行性及不產生新環(huán)境影響、職業(yè)健康安全風險？◆是否對糾正和預防措施的有效性進行了跟蹤評審？措施是否有效？有無記錄？◆伴隨改進、糾正和預防措施實施的文件更改和信息交流◆對來自政府的監(jiān)督和居民、顧客的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？◆程序中有無關于改進、糾正和預防措施涉及文件更改的規(guī)定？◆是否按規(guī)定對相關文件進行了更改？◆更改后的文件執(zhí)行情況及記錄◆更改后的文件是否得到實施？有否記錄？注1：文件查閱含記錄的查閱。④供應商（供方）的信息。這些規(guī)定是否包括獲取信息的時機、職責、方式、內容以及分析信息的方法？◆這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否行到了執(zhí)行？◆顧客滿意程序分析結果對改進起了哪些作用？◆顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了改進措施◆分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取糾正措施？◆糾下措施是否有效？內部審核內部審核內部審核◆組織是否建立了內部管理體系審核程序◆文件程序是否包括實施審核、確保審核獨立性、記錄審核結果并向管理者報告的職責和要求？◆程序中是否包含審核范圍、頻次、計劃、方法？◆內部審核方案的策劃◆是否進行了年度內審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方法？◆年度內審方案是否經管理層批準？◆年度內審方案是否發(fā)給有關部門？◆是否按年度內審方案的計劃實施了審核？內部審核內部審核內部審核◆內部審核的實施◆是否制定了內審實施計劃？◆內審實施計劃是否覆蓋全部要素和全部部門？◆審核是否由非從事受審活動的人員進行？◆審核員是否經過培訓，并取得了資格證？◆審核是否抓住了關鍵質量環(huán)節(jié)（部門、設備、活動）、重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險？◆審核用檢查表是否充分、符合要求？◆審核報告了內容是否全面？能否說明管理體系的符合性和有效性？◆對內部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施◆內部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取糾正措施？◆采取的糾正措施是否按期完成？◆糾正措施初稿效果是否進了驗證，有無記錄？◆驗證結果是否報告了相關部門？過程的監(jiān)視和測量◆過程的監(jiān)視和測量的策劃和實施◆是否確定了需要監(jiān)視和測量的過程◆是否確定了監(jiān)視和測量的項目及標準？監(jiān)視和測量的項目是否包括影響過程能力的各種因素，如人、機、料、法、環(huán)、測等？◆是否確定了監(jiān)視和測量的方法？采用的方法是否能對過程持滿足其預定目的的能力進行證實？◆是否確定了監(jiān)視和測量的頻次？◆是否確定監(jiān)視和測量活動所需的資源和裝置？◆過程的監(jiān)視和測量實施的效果如何？◆過程能力未達到要求時的處理◆監(jiān)視和測量結果未達到要求時，是否采取了糾正和糾正措施？◆糾正和糾正措施的效果如何？產品的監(jiān)視和測量◆有無產品的監(jiān)視和測量的規(guī)定◆是否建立并保持產品監(jiān)視和測量的文件規(guī)定？◆是否規(guī)定了需進行監(jiān)視和測量的產品實施階段，是否規(guī)定了監(jiān)測點、監(jiān)視和測量的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對監(jiān)視和測量結果的處理作出明確規(guī)定？◆是否規(guī)定記錄應指明應有權放行產品的人員？◆對于授權人員（或顧客）批準放行產品和交付服務的特例情況，組織是如何進行控制的？產品的監(jiān)視和測量◆進貨檢驗◆有無進貨檢查的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否對所有進貨都進行了檢查？◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責產品放行責任人的簽名？◆對進貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應商采取糾正措施？◆供應商是否按要求提供合格證據？◆因生產急需而來不及進行進貨檢驗的物資如何處置？緊急放行的產品如何標識和記錄？緊急放行的物資經檢驗不合格如何追回？◆過程產品檢驗◆有無過程檢驗的規(guī)定？是否規(guī)定了檢查的項目、地點、方法、驗收準則、使用的監(jiān)視和測量設備、應留下的記錄以及檢驗人員的資格要求？◆是否存在工序完工檢驗未完成就轉`序的情況？是否規(guī)定了例外轉序的情況？◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責產品放行責任人的簽名？◆最終產品檢驗◆是否有檢驗規(guī)范/作業(yè)指導書？◆檢測設備和工具是否處于有效期內？◆最終產品檢驗◆是否所有的檢驗完成后才放行產品？◆檢驗記錄能否證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄上有無負責產品放行責任人的簽名？◆檢驗記錄的管理◆是否規(guī)定保存周期，存放地點、條件是否適宜？◆記錄是否項目清楚，數(shù)據齊全，是否能夠證實符合驗收準則的要求？◆檢驗記錄是否標明負責產品放行授權責任者？監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視◆有無環(huán)境、職業(yè)健康安全績效和法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序◆是否建立并保持績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序？◆程序是否覆蓋了具有重大環(huán)境影響、重大風險的運行與活動的關鍵特性？監(jiān)測和測量績效測量和監(jiān)視◆有無環(huán)境、職業(yè)健康安全績效和法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量的程序◆通過以具有重大環(huán)境影響、重大風險的運行與活動的關鍵特性的例行監(jiān)視和測量，能否保證相關活動處于受控狀態(tài)？◆監(jiān)視和測量的方法、依據有無具體的規(guī)定？◆監(jiān)視的測量的依據是否符合法規(guī)要求？◆是否對組織的目標及指標、管理方案的完成情況進行例行檢查？◆能否追蹤目標及指標的執(zhí)行情況？◆是否對管理方案執(zhí)行情況進行追蹤？◆是否對環(huán)境、職業(yè)健康安全日常動作進行檢查？◆是否檢查運行控制程序？結果如何？◆是否檢查應急準備與響應程序的執(zhí)行情況？◆是否檢查作業(yè)文件的執(zhí)行結果？◆對重點工序、設備的日常監(jiān)測，是否有記錄？◆是否對環(huán)境、健康安全表現(xiàn)（如噪聲強度、污水排放量）進行測定◆有無測定記錄◆外部項目監(jiān)測是否由具有資格的單位進行？◆是否定期評價法律、法規(guī)的符合情況◆有否定期評價法律、法規(guī)符合情況的程序？◆是否執(zhí)行了規(guī)定？◆評價標準是如何確定的？◆評價工作何時、由誰進行的？結果有無記錄？◆評價信息是否向有關部門及時通報？◆有無對事故、疾病、事件和其他不良績效的歷史證據的統(tǒng)計監(jiān)視？◆程序有無規(guī)定?是否執(zhí)行了規(guī)定?◆統(tǒng)計監(jiān)視的結果是否記錄?◆是否就統(tǒng)計監(jiān)視的結果適時采取糾正措施?◆監(jiān)測異常時如何處置？◆是否明確的報告程序?向誰報告?◆出現(xiàn)了異常之后是否采取了處置措施?◆處置是否生效?是否有記錄?不合格品的控制◆是否制定了不合格品控制程序◆是否有對不合格品控制的文件化程序,是否符合標準要求和手冊規(guī)定?◆程序文件對合格的標識、記錄、評價、隔離、處置及通知有關部門是否作出了明確規(guī)定？◆如何進行不合格品的處置◆不合格品評審工作是如何進行的。④是否編制特殊過程作業(yè)指導書和相應記錄表。評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有合格供應商名冊，是否保存有合格供應商的記錄，是否定期對合格供應商進行評價？◆如何控制供應商，控制的方式和程序是否體現(xiàn)該產品對隨后實現(xiàn)過程及其產品的影響程序？◆供應商質量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？采購信息◆采購文件是否清楚地說明了采購信息？◆采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？◆采購文件是否寫明產品的類別、型號或其他信息？◆采購文件中是否對供應商的過程、設備、人員、管理體系的要求（必要進）？◆采購時文件發(fā)放前是否由授權人員進行審批？評審的方式是什么？是否有效？◆采購文件是否寫明了驗收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術文件的形式體現(xiàn)）？◆采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文件上有說明？采購產品的驗證◆有無驗證采購產品？◆組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證時，是否在采購文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產品放選擇方法？◆有無采購產品的驗證規(guī)定及驗證記錄？◆是否有效實施對采購產品的驗證？◆當我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗證時，是否在采購單或其他采購文件中對驗證的安排和產品放行的方法作了具體規(guī)定？生產和服務提供的控制◆組織是否已確定生產和服務的全過程？◆如何確定和策劃生產和服務的全過程？◆策劃結果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？◆有無控制生產和服務過程的信息，包括產品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等。◆質量計劃的初稿情況◆如何實施質量計劃？◆有無對質量計劃的實施進行檢查、驗證？與產品有關要求的確認◆如何確定產品要注意的事項？◆與產品有關的強制性的法律法規(guī)有哪些？◆產品要求有無文件規(guī)定◆是否有識別、確定產品要求的相關規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定產品要求的職責、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產品的要求？◆有無與公司提供產品相關的法律、法規(guī)及強制性標準清單？其文本是否有效？◆產品要求是否形成文件？◆說明產品要求的文件（如產品標準、銷售合同、設計任務書、服務承諾等）有哪些？與產品有關的要求的評審◆產品要求評審的情況◆是否在向顧客做出提供產品的承諾前（如投訴、接受合同或訂單之前），對產品要求進行了評審？◆評審的內容有哪些？是否符合標準的要求？◆評審內容是否包括對組織確定附加要求的評審？確定附加要求的目的是什么？有無效果？◆評審的結果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？◆評審結果是否得到了落實，評審是否有效果？顧客溝通◆產品要求評審的情況◆產品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關部門？◆顧客投訴中有無因產品要求評審不當而造成的問題？◆產品要求生產生變更時，是否由授權人員執(zhí)行修訂工作？◆修訂時是否按有關規(guī)定進行了評審，并通知了有關部門？◆修訂記錄是否完整。③所需的文件和記錄。9）顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。管理評審的輸入管理評審管理評審◆管理評審的實施情況◆管理評審的內容是否充分◆如何參加管理評審?◆是否就下列內容進行評審：1）