【正文】 □ 措施引起文件更改 時(shí) 執(zhí)行文件控制程序 的規(guī)定。 □ 針對(duì)潛在不合格的原因采取預(yù)防措施 。 記錄所采取措施的結(jié)果。 □ 不合格處理記錄中有處置人員的簽字，按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置。 □ 規(guī)定 了 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí) 方法 ,記錄在檢驗(yàn)報(bào)告匯中 。 □ 通過(guò)顧客滿意調(diào)查 ； □ 內(nèi)部審核和管理評(píng)審實(shí)現(xiàn)對(duì)服務(wù)過(guò)程的監(jiān)視測(cè)量。 2） 加油站執(zhí)行《河 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 南銷售分公司員工獎(jiǎng)懲辦法（暫行）》。 □ 庫(kù)存成品油盤點(diǎn) ：包括 1） 油庫(kù)庫(kù)存盤點(diǎn)，每月由公司倉(cāng)儲(chǔ)分公司、質(zhì)量安全環(huán) 保處、財(cái)務(wù)處、相關(guān)業(yè)務(wù)部門聯(lián)合進(jìn)行，并對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果逐一簽字確認(rèn)。 □補(bǔ)充記錄 : 成品油數(shù)量質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量 （ 1）在 成品油銷售服務(wù) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段實(shí)施了 成品油銷售服務(wù) 的監(jiān)視和測(cè)量？ （ 2）是否編制了驗(yàn)收的準(zhǔn)則？ （ 3）符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了□ 成品油質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)：《車用汽油 GB179302021》、《變性燃料乙醇 GB183502021 》、《 車 用 乙 醇 汽 油 調(diào) 和 組 分GB/T220302021》、《車用乙醇汽油 GB183512021 》、《輕柴油GB2522021》。 □有同行業(yè)銷售對(duì)比分析資料 。 (9)查看測(cè)試設(shè)備貯存、保養(yǎng)、維修情況，確認(rèn)： (10)現(xiàn)場(chǎng)抽查看其是如何按規(guī)定調(diào)整測(cè)試設(shè)備，如何 防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) （ 3）是否在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？無(wú)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件？ （ 4）是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄？ （ 5）是否規(guī)定了防止核準(zhǔn)失效的調(diào)整方法？ （ 6）有否防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？ （ 7）當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性？是否采取了相應(yīng)的糾正措施？ （ 8）用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前是否予以確認(rèn) 檢查方法： (1)詢問(wèn)質(zhì) 檢組：有無(wú)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理的規(guī)定。 □有檢測(cè)設(shè)備鑒定計(jì)劃和記錄 。 □所有外來(lái)人員進(jìn)入加油站區(qū)域時(shí)必須遵守禁令的規(guī)定 。 □ 按規(guī)定時(shí)間間隔 進(jìn)行盤庫(kù) 。 c) 運(yùn)輸成品油的車輛在換裝品號(hào)前要對(duì)油罐的清洗情況進(jìn)行檢查，確認(rèn)無(wú)殘余油品和潔凈后方可注油；注油前要檢查罐車出油閥，防止成品油泄漏，注油結(jié)束后必須對(duì)油罐的進(jìn)出口加封鉛封。 c)加油站依照《中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司石油庫(kù)管理制度匯編 規(guī)程標(biāo)準(zhǔn) 》和《中國(guó)石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品及設(shè)施的防護(hù)。有具體的操作規(guī)程和管道維護(hù)規(guī)定 。 □顧客的個(gè)人信息由于與顧客溝通，對(duì)外不泄露。 □ 成品油數(shù)量和質(zhì)量執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)收 \檢驗(yàn)和化驗(yàn) \有產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 。 □ 服務(wù)的標(biāo)識(shí)包括服裝、標(biāo)志、胸牌和上崗證。 □ 交付后活動(dòng) 包括： a) 清理現(xiàn)場(chǎng)（設(shè)備維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生） b) 回答顧客咨詢（包括來(lái)信、來(lái)訪、電話）； c) 解決顧客投訴； d) 了解顧客潛在需求； e) 用戶座談會(huì)和走訪用戶調(diào)查顧客滿意度。 □ 加油站、營(yíng)業(yè)室對(duì)銷售服務(wù)過(guò)程配套的基礎(chǔ)設(shè)施按規(guī)定使用和維護(hù)。 □ 按照加油站“加油十三部曲”“收銀六部曲”要求實(shí)施服務(wù)。(包括對(duì)成品油的數(shù)量 \質(zhì)量 \和服務(wù)行為的全過(guò)程的紀(jì)錄 )(對(duì)接貨 \放行等根據(jù)不同的來(lái)源有接收記錄 \放行記錄 \每日匯總報(bào)表 )(油庫(kù)負(fù)責(zé)人每日對(duì)員工的服務(wù)規(guī)范進(jìn)行巡檢有詢檢記錄 )(對(duì)油庫(kù)的安全狀態(tài)進(jìn)行檢查 ) □補(bǔ)充記錄 : 銷售服務(wù)活動(dòng)的控銷售服務(wù)活動(dòng)的控制 □ 服務(wù)過(guò)程控制的依據(jù) ： 加油站按照《中國(guó)石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》實(shí)施服務(wù)和管理。 b) 對(duì)顧客提出的投訴，包括：質(zhì)量、數(shù)量和服務(wù)，進(jìn)行有效處理，達(dá)到顧客滿意。 (2)現(xiàn)場(chǎng)抽檢 12 人關(guān)鍵過(guò)程 (特殊過(guò)程 )和 23 個(gè)一般過(guò)程，了解過(guò)程管理狀況 。 □ 使用監(jiān)視測(cè)量設(shè)備執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定。 3) 加油站員工對(duì)顧客關(guān)于成品油知識(shí)、服務(wù)內(nèi)容問(wèn)詢的應(yīng)答。 □ 評(píng)審時(shí)機(jī) ： 在向顧客 加油 之前進(jìn)行。包括現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)地清潔整潔 \廢棄物處置合理 \無(wú)污染 . □有防火措施 。 □加油機(jī) 的設(shè)備定期 鑒定 ，設(shè)備處于完好狀態(tài) 。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃中規(guī)定了對(duì) 設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)的要求； 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 求？是否得到維護(hù)？ 檢查方法： (1)詢問(wèn) 對(duì) 設(shè)備如何維 護(hù)保養(yǎng)和維修 ，并查看維修 計(jì)劃 錄。 有能力評(píng)價(jià)資料 。查看 2 名加油員和檢驗(yàn)員的證書(shū)。 □補(bǔ)充 記錄 : 內(nèi)部溝通 (1)是否規(guī)定了內(nèi)部溝通的方式 。 □ 質(zhì)量記錄 有 保存期限 。 □補(bǔ)充 記錄 : 、記錄控制 （２）質(zhì)量記錄是否 有 標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的 規(guī)定 ？質(zhì)□ 質(zhì)量記錄 有 標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置的 規(guī)定 。因某種原因需保留的任何已作廢的文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”印章并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 □每年內(nèi)部審核時(shí)，對(duì)文件的符合性、適宜性進(jìn)行評(píng)審； □文件的更改：包括質(zhì)量管理體系文件需要更改時(shí)，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定并再審批。 中國(guó) 3000 萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：