企業(yè)內(nèi)部審核檢查表(專業(yè)版)
【正文】 符合運(yùn)行檢查a) 對于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備，是否按規(guī)定了有效的運(yùn)行檢查要求，并按要求執(zhí)行？b）運(yùn)行檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，是否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時(shí)重新檢驗(yàn)？c) 是否規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施？d) 是否保存了運(yùn)行檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄制定了《設(shè)備運(yùn)行檢查規(guī)程匯編》，并定期按規(guī)程對檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查?！堆b配工序卡片》、《產(chǎn)品移印工藝守則》、《產(chǎn)品鉚合工業(yè)守則》、《裝配調(diào)整工藝守則》、《老化工藝守則》等。各級人員均能明確各自的職責(zé)和權(quán)限。符合左欄要求。符合檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備是否定期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國際或國家基準(zhǔn)？檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)是否能被使用及管理人員方便識別？是否保存了檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完整有效？定期經(jīng)具有資格的校準(zhǔn)/檢定機(jī)構(gòu)對檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定。保存了設(shè)備運(yùn)行檢查結(jié)果。不符合工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時(shí)）？ 現(xiàn)場檢查，符合左欄要求。有具備必要能力的檢測人員。符合審核員： 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門品管部、供應(yīng)組審核時(shí)間2012212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定是否已制定了對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評定和日常管理的程序？工廠是否按照文件要求對供應(yīng)商進(jìn)行選擇、評定和日常管理，并保存對供應(yīng)商選擇和日常管理記錄？制定了對關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商選擇、評定和日常管理程序《采購控制程序》：QEG/HD2122010查閱相關(guān)記錄，符合左欄要求。符合是否已按相應(yīng)的文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄？查閱相關(guān)文件、記錄，符合左欄要求。符合9是否保存了不合格品的處置記錄？對認(rèn)證產(chǎn)品的一致性是否進(jìn)行有效控制?是否建立
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