【正文】 只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。努力過(guò)后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過(guò)來(lái)了。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無(wú)反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時(shí)間，總會(huì)看清一些事?！畛椴椴少?gòu)文件，關(guān)鍵元器件、材料等是否寫明規(guī)格型號(hào)以及其他具體要求?！虒?duì)顧客意見卡進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)☆銷售部負(fù)責(zé)人如何認(rèn)識(shí)“持續(xù)改進(jìn)”？☆詢問銷售部負(fù)責(zé)人如何考慮持續(xù)改進(jìn)的，是如何策劃的?！虩o(wú)☆在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)要求？☆產(chǎn)品防護(hù)是否有效，并符合要求？☆了解本本廠防護(hù)的有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)了解搬運(yùn)、貯存、儲(chǔ)存、包裝和保護(hù)的具體規(guī)定，并到現(xiàn)場(chǎng)了解實(shí)際的操作情況?！填櫩鸵篌w現(xiàn)在：訂單、合同審 核 主 題產(chǎn)品要求的評(píng)審 顧客溝通 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù)審核部門/人員銷售部/標(biāo)準(zhǔn)要求審核要點(diǎn)審核方法審核結(jié)果審核記錄無(wú)此項(xiàng)不符合符 合☆對(duì)產(chǎn)品要求品的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？☆評(píng)審結(jié)果和后續(xù)措施是否予以記錄？☆產(chǎn)品要求更改是否及時(shí)進(jìn)行，相關(guān)人員是否了解更改情況？☆審查有關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)審的文件，檢查是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？☆檢查產(chǎn)品要求評(píng)審記錄，是否按要求執(zhí)行？☆詢問產(chǎn)品要求更改情況，當(dāng)更改發(fā)生時(shí)是否按規(guī)定執(zhí)行？√對(duì)顧客要求進(jìn)行了評(píng)審，記錄為《顧客要求評(píng)審表》☆組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息、詢問、合同或定單的處理，包括對(duì)其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？☆這些安排是否得到了實(shí)施？☆實(shí)施的效果如何？☆檢查組織是否在產(chǎn)品提供的前、中、后都安排了與顧客的有效溝通產(chǎn)和有關(guān)與顧客溝通的文件?！钤谌耸仑?fù)責(zé)部門檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗(yàn)證。所屬部門記錄是否規(guī)定了保存期?！顚彶橛嘘P(guān)的質(zhì)量記錄√編制了質(zhì)量計(jì)劃審 核 主 題文件控制 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)/職責(zé)和權(quán)限 人力資源/顧客要求的識(shí)別審核部門/人員銷售部/標(biāo)準(zhǔn)要求審核要點(diǎn)審核方法審核結(jié)果審核記錄無(wú)此項(xiàng)不符合符 合☆文件發(fā)布前是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？文件的更改是否符合要求？識(shí)別文件更改的方法是什么，是否滿足要求？☆作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？☆查看受控文件清單，并審查文件更改有關(guān)記錄?！钤谌耸仑?fù)責(zé)部門檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗(yàn)證。所屬部門記錄是否規(guī)定了保存期。☆了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。√對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)行了刪減，供編制了11個(gè)程序☆組織是否制訂了形成文件的程序？☆組織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求？☆文件發(fā)布前是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？文件的更改是否符合要求？識(shí)別文件更改的方法是什么，是否滿足要求？☆外來(lái)文件是否得到識(shí)別，并進(jìn)行受控管理？☆作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？☆使用處是否得到有效版本的適用文件？☆審查有關(guān)文件，了解實(shí)際情況?！塘私忸A(yù)防措施含義7不合格品控制☆是否制定了不合格品控制程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法、隔離和處置及采取的糾正、預(yù)防措施？☆是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施？☆不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次檢驗(yàn)？☆對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？有效性如何？☆現(xiàn)場(chǎng)了解觀察對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離等情況，詢問對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品如何進(jìn)行處置?！躺a(chǎn)車間標(biāo)識(shí)明確，現(xiàn)場(chǎng)有用劃線方式隔離區(qū)域10包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存☆在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)要求？☆產(chǎn)品防護(hù)是否有效，并符合要求？☆了解本本廠防護(hù)的有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)了解搬運(yùn)、貯存、儲(chǔ)存、包裝和保護(hù)的具體規(guī)定，并到現(xiàn)場(chǎng)了解實(shí)際的操作情況。☆查文件規(guī)定，對(duì)這些特殊過(guò)程是如何規(guī)定的 ，查確認(rèn)時(shí)過(guò)程參數(shù)的鑒定記錄，設(shè)備能力和人員的資格以及其他記錄，評(píng)定是否符合規(guī)定要求?！顚彶橛嘘P(guān)的質(zhì)量記錄√產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃見《質(zhì)量計(jì)劃》☆是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程？是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？☆是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制？☆生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？☆運(yùn)作中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過(guò)程？對(duì)其控制活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？☆查看有關(guān)控制過(guò)程的文件（如工藝文件）及數(shù)份作業(yè)指導(dǎo)書，了解實(shí)施情況?！钤谌耸仑?fù)責(zé)部門檢查人力資源的需求、資格要求和滿足情況，并在關(guān)鍵部門加以驗(yàn)證。所屬部門記錄是否規(guī)定了保存期。☆檢查文件的更改情況，了解其更改時(shí)間、失效時(shí)間、失效文件的處理情況?！畈榭从嘘P(guān)記錄，檢查相應(yīng)的制定的預(yù)防措施報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告及文件更改申請(qǐng)（必要時(shí)），評(píng)定實(shí)施情況是否符合規(guī)定要求?！谭椒ǎ豪梅结槨⒛繕?biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析及管理評(píng)審等方法進(jìn)行持續(xù)改進(jìn) ☆是否制定了此程序文件，程序文件是否包含標(biāo)準(zhǔn)的要求？☆是否對(duì)包含顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施糾正措施？☆糾正措施是否有效？☆重大糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？☆查看有關(guān)程序文件，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)，是否對(duì)糾正措施的制定和實(shí)施作了明確規(guī)定，是否對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?！罱M織是否能及時(shí)利用這些信息來(lái)評(píng)價(jià)體系的有效性和適宜性，尋找對(duì)體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)?！虣z驗(yàn)規(guī)范包括:進(jìn)料、過(guò)程、出廠對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)保存了相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄☆是否制定了有關(guān)程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？☆是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施？☆不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次檢驗(yàn)？☆對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？有效性如何？☆是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門？讓步處理是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？☆查看不合格品控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。☆查閱有關(guān)過(guò)程檢驗(yàn)記錄☆詢問過(guò)程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)等√過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量在質(zhì)量手冊(cè)中進(jìn)行了規(guī)定,具體實(shí)施無(wú)在記錄審 核 主 題產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證 過(guò)程檢驗(yàn) 不合格品控制審核部門/人員質(zhì)檢部/朱良柱標(biāo)準(zhǔn)要求審核要點(diǎn)審核方法審核結(jié)果審核記錄無(wú)此項(xiàng)不符合符 合☆是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？對(duì)監(jiān)視和測(cè)量作了哪些規(guī)定？形成了哪些文件？☆是否對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量？☆符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件？是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者？☆有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品合交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？☆組織是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證所需的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？☆查看有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量的控制文件，檢查是否規(guī)定了測(cè)量合監(jiān)控的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段、檢測(cè)點(diǎn)，是否對(duì)實(shí)施檢驗(yàn)的人員資格、檢驗(yàn)方法、工作環(huán)境以及應(yīng)留下的記錄作了明確規(guī)定。☆ 查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的使用的各