公司內(nèi)部審核檢查表-wenkub.com
2025-07-26 17:34 本頁面
【正文】 數(shù)據(jù)分析是否采用了統(tǒng)計技術(shù)方法？ 87本部門下一步有哪些改進打算？有無糾正/預(yù)防措施？查相關(guān)證據(jù)。73查是否有自校裝置，調(diào)自校規(guī)定和記錄？74是否有計算機軟件做監(jiān)測用的，查初次使用前對滿足預(yù)期用途能力認記錄。？？（安全監(jiān)測）對這些過程是否明確控制方法、程序。？查證據(jù)。更改提出措施要求是否保持跟蹤結(jié)果記錄。32查是否明確組織及技術(shù)接口，查證？？，查文件是否明確、統(tǒng)一。28 有無合同修改？若有是如何控制的？.查證據(jù)29與顧客是如何進行溝通的？查證據(jù).。24對工作環(huán)境有哪些要求? 查書面規(guī)定文件,現(xiàn)場查工作環(huán)境的實施。20調(diào)設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定和維護保養(yǎng)記錄。9調(diào)本部門《記錄清單》，抽23份記錄查填寫及標識、保存期限、分類整理及檢索情況。抽23份文件查審批、標識及控制情況。內(nèi)部審核檢查表 IWHR JL CX 1703 共 7頁 第1 頁 受審部門審核時間受審部門負責人部門職務(wù)審 核 員審核組長標準條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合
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