公司內(nèi)部審核檢查表-全文預(yù)覽
【正文】 《測量儀器量值溯源計劃表》，查檢定實施？查檢定證或復(fù)印件。查特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書，并調(diào)過程加工及安裝、調(diào)試記錄？、服務(wù)規(guī)范（工藝）的執(zhí)行情況.56 查交付及交付后的服務(wù)做了哪些規(guī)定？是否按規(guī)定實施服務(wù)，查證據(jù)。《合格供方（分包方）名單一覽表》中。、驗證、確認。查計劃書的內(nèi)容（階段是否明確，職責(zé)是否明確，評審、驗證、確認時機是否明確）計劃是否審批。標準條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合，抽不同類型合同的《合同評審及審批表》，查評審時機、內(nèi)容。23查壓力容器、高壓用具鑒定證據(jù)。16查些需持證上崗人員名單及證件復(fù)印件？？18調(diào)《設(shè)備設(shè)施管理臺賬》, 查是否統(tǒng)一編號管理？。？抽查失效留用文件的管理情況。3院為什么要進行質(zhì)量管理體系認證？何時開始運行的？認證的標準是什么？？《文件清單》。2調(diào)各崗位職責(zé)的書面材料，查審批？抽問12人對崗位職責(zé)的了解情況。是否明確目標的評價標準、測量方法？標準條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合
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