公司內(nèi)部審核檢查表(完整版)
【正文】 共 7頁 第1 頁 受審部門審核時間受審部門負責人部門職務(wù)審 核 員審核組長標準條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合1請負責人介紹本部門的業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品、人員組成及職責。?11. 抽1名員工問院的質(zhì)量方針及內(nèi)涵是什么？12. 院的質(zhì)量目標是什么？調(diào)部門的質(zhì)量目標？查適宜性。25. 本部門是如何對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃的？調(diào)特定產(chǎn)品、項目或合同的策劃文件，查內(nèi)容及審批。35 調(diào)項目設(shè)計輸入評審記錄，查是否對提出措施跟蹤結(jié)果？是否滿足設(shè)計輸入要求？？，查評審是否按策劃的時機？內(nèi)容是否符合任務(wù)書的要求？？？查驗證是否安策劃的時機？查驗證結(jié)果是否滿足技術(shù)要求？查驗證結(jié)果提出措施的跟蹤記錄？，查確認時機是否按策劃的安排？.查確認結(jié)果是否滿足預期使用要求？查確認結(jié)果提出措施的跟蹤記錄？，查是否按要求更改？查記錄。(采購計劃、合同等)，查采購信息的內(nèi)容是否明確？是否經(jīng)過審批？49查采購產(chǎn)品的驗收準則是否明確？能否提供采購產(chǎn)品驗收記錄？
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