公司內(nèi)部審核檢查表(編輯修改稿)
2024-08-25 17:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計開發(fā)的全過程控制。查計劃書的內(nèi)容（階段是否明確，職責(zé)是否明確，評審、驗證、確認時機是否明確）計劃是否審批。32查是否明確組織及技術(shù)接口，查證？？，查文件是否明確、統(tǒng)一。35 調(diào)項目設(shè)計輸入評審記錄，查是否對提出措施跟蹤結(jié)果？是否滿足設(shè)計輸入要求？？，查評審是否按策劃的時機？內(nèi)容是否符合任務(wù)書的要求？？？查驗證是否安策劃的時機？查驗證結(jié)果是否滿足技術(shù)要求？查驗證結(jié)果提出措施的跟蹤記錄？，查確認時機是否按策劃的安排？.查確認結(jié)果是否滿足預(yù)期使用要求？查確認結(jié)果提出措施的跟蹤記錄？，查是否按要求更改？查記錄。.涉及到相關(guān)文件的更改是否傳遞相關(guān)部門。、驗證、確認。更改提出措施要求是否保持跟蹤結(jié)果記錄。標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容客觀記錄不符合44. 調(diào)《合格供方（分包方）名單一覽表》，從中抽不同類型的供方，查《合格供方（分包方）評價表》及供方評價依據(jù)文件。45. 對供方質(zhì)量是如何實施控制的？查證據(jù)?！逗细窆┓剑ǚ职剑┟麊我挥[表》中。？查證據(jù)。(采購計劃、合同等)，查采購信息的內(nèi)容是否明確？是否經(jīng)過審批？49查采購產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則是
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