企業(yè)內(nèi)部審核檢查表(編輯修改稿)
2024-07-27 17:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 22010查閱相關(guān)記錄，符合左欄要求。符合是否已建立了進貨的關(guān)鍵元器件和材料檢驗/驗證程序及定期確認檢驗的程序？工廠是否按照文件要求對供應商提供的產(chǎn)品進行檢驗和驗證？記錄是否完整有效？當關(guān)鍵元器件和材料檢驗由供應商檢驗時，工廠對供應商是否提出明確的檢驗要求？ 工廠是否保存供應商提供的合格證明及有關(guān)檢驗報告等？建立了關(guān)鍵元器件的進貨檢驗/驗證程序，及定期確認檢驗的程序：《VDB163小型斷路器關(guān)鍵元器件定期確認檢驗規(guī)程》、《VDB1LE63漏電斷路器關(guān)鍵元器件定期確認檢驗規(guī)程》查閱相關(guān)記錄，符合左欄要求。具有明確的檢驗要求，并且要求其提供質(zhì)量保證書/合格證明/相關(guān)檢驗報告。符合左欄要求。符合審核員： 日期： 年 月 日內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號JL/HD30806 №:受審部門生產(chǎn)部、品管部審核時間2012212條款審 核 內(nèi) 容記 錄判定員工是否對關(guān)鍵工序進行識別？如果工序沒有文件規(guī)定就不能保證質(zhì)量時，是否制定了工藝作業(yè)指導書？員工是否具備一定的工作能力，并按照工藝作業(yè)指導書進行操作？關(guān)鍵工序操作人員，是否具備必要的操作能力？ 現(xiàn)場詢問，符合左欄要求。制定了工藝作業(yè)指導書?！堆b配工序卡片》、《產(chǎn)品移印工藝守則》、《產(chǎn)品鉚合工業(yè)守則》、《裝配調(diào)整工藝守則》、《老化工藝守則》等。通過現(xiàn)場檢查，員工能夠按照工藝作業(yè)指導書進行操作，但是，在鉚壓工序中，有產(chǎn)品出現(xiàn)未鉚壓緊的情況，不符合要求。在現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)：操作人員在對產(chǎn)品做短延時實驗時，由于操作失誤，導致產(chǎn)品燒壞，不符合要求。不符合工作環(huán)境是否滿足規(guī)定要求（對環(huán)境條件有要求時）？ 現(xiàn)場檢查，符合左欄要求。符合 是否對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控（可行時）？ 對產(chǎn)品進行校驗時，根據(jù)延時試驗臺顯示器顯示的參數(shù)對產(chǎn)品做適當?shù)恼{(diào)整，：1st120s脫扣。符合
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