內(nèi)部審核檢查表-包括詳細(xì)檢查方法與檢查內(nèi)容(13個(gè)doc)生產(chǎn)部審核檢查表(編輯修改稿)
2024-07-12 21:24 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 a． 是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)方式、位置是否正確。 b． 在生產(chǎn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)移動(dòng)后是否及時(shí)移植。 c． 對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否保持惟一性標(biāo)識(shí)，是否做了記錄。 （ 3）抽查 23種產(chǎn)品的檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的實(shí)施情況，觀察有無(wú)問(wèn)題。 3 文件控制 4． 2． 3 （ 1）查看各種文件，了解文件受控情況。 （ 2）查看作廢是否已清除，現(xiàn)場(chǎng)是否有過(guò)期或作廢文件。 （ 3）查看引用的外來(lái)文件的受控情況。 （ 4）詢問(wèn)參加文件定期評(píng)審的情況。 4 記錄控制 4． 2． 4 （ 1）結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、看、問(wèn)質(zhì)量記錄保存和使用情況。 內(nèi)部審核檢查表 (生產(chǎn)部 ) 3 序號(hào) 檢查內(nèi)容 涉及 條款 參考 文件 檢查方法 檢查 時(shí)間 檢查結(jié)果記錄 5 管理承諾 5． 1 （ 1）抽查 13名員工，看其是否了解滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要性。 （ 2）查看生產(chǎn)部資源是否充足。 6 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5． 2 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）詢問(wèn) 23名員工，如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。 7 質(zhì)量方針 5． 3 質(zhì)量手冊(cè) （ 1）向生產(chǎn)部主管及 23名員工詢問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)施質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)。 8 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 （ 1）向生產(chǎn)部主管及 23名員工詢問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么。 （ 2）查看部門(mén)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
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