iso9001內(nèi)部審核檢查表(編輯修改稿)
2024-08-25 17:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 verified person/time審核人/審核時間Person/time編制人/編制時間Internal audit document內(nèi)審檢查表Auditor審核員 Audit date:審核日期:Internal audit no.內(nèi)審編號：Department:被審部門：品質(zhì)Audit according:審核依據(jù)ISO9001：Check item檢查項目Audit record審核記錄Affirmance確認 程序文件是否符合標準要求，文件發(fā)布前是否得到批準，如何確保使用現(xiàn)場獲得適用文件有效版本，作廢文件如何防止誤用 受控文件的管理，記錄保存期是否進行了有效規(guī)定 是否提供了產(chǎn)品實現(xiàn)所需的監(jiān)視、測量裝置，測量設(shè)備的校準，校準記錄是否同現(xiàn)狀一致。當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，是否復評以前測量結(jié)果的有效性，是否采取了相應(yīng)的糾正措施？并提供校準和驗證結(jié)果的記錄 質(zhì)檢部門是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中進行了產(chǎn)品監(jiān)視和測量以及如何實現(xiàn)產(chǎn)品監(jiān)視和測量。 檢驗紀錄是否完整，是否能夠證實已放行產(chǎn)品符合驗收準則并表明放行責任人。對于可追溯性標識是否有規(guī)定性記錄。 檢驗不合格物料標識明確，不合格報告的評審方式明確、評審結(jié)果進行了有效實施且符合文件要求 是否對需要實施糾正措施的不合格制訂了糾正措施報告且措施有效 是否針對不合格的潛在原因采取預防措施。是否對預防措施進行了跟蹤記錄，其結(jié)果是否有效。 對客戶投訴進行了有效分析，且按程序文件規(guī)定要求進行處理，并在規(guī)定日期內(nèi)回復客戶 verified person/time審核人/審核時間Person/time編制人/編制時間Internal audit document內(nèi)審檢查表Auditor審核員 Audit date:審核日期:Internal audit no.內(nèi)審編號：Department:被審部門：采購Audit according:審核依據(jù)ISO9001：2000標準4/5/Check item檢查項目Audit record審核記錄Affirmance確認 采購部主管是否清楚自己的職
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1