內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表((編輯修改稿)
2025-07-27 21:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 8．5．1持續(xù)改進(jìn)本部門實(shí)施了哪些改進(jìn)？效果如何？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：09 受審核部門：經(jīng)營(yíng)管理部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果5．4．1質(zhì)量目標(biāo)本部門質(zhì)量目標(biāo)是什么？5．5．1職責(zé)和權(quán)限1． 本部門的指責(zé)是什么？5．5．3內(nèi)部溝通1． 經(jīng)營(yíng)管理部在公司內(nèi)部采用什么方式進(jìn)行溝通？2． 溝通的內(nèi)容都包括什么？6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1． 查員工崗位職責(zé)中有無(wú)任職要求？2． 查有無(wú)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并進(jìn)行實(shí)施？3． 對(duì)人員培訓(xùn)有無(wú)培訓(xùn)記錄并進(jìn)行考核？7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1． 抽查3份合同：1） 規(guī)定的要求是否明確，包括了交付和交付后活動(dòng)要求；2） 是否規(guī)定了顧客雖未明示的用途或已知和預(yù)期的要求；3） 核查與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求是否確定；4） 組織確定的附加要求有哪些？顧客是否清楚？?jī)?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：10 受審核部門：經(jīng)營(yíng)管理部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．4．3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1． 查采購(gòu)產(chǎn)品接受前是否進(jìn)行驗(yàn)證，是否有驗(yàn)證憑證？7．2．3顧客溝通1． 查組織對(duì)產(chǎn)品信息的收集、管理、反饋處理是否及時(shí)有效？2． 詢問(wèn)合同或訂單的處理及其修改是否及時(shí)？3． 如何處理顧客的反饋預(yù)抱怨？7．4．1采購(gòu)過(guò)程1． 查組織是否建立了合格供方名錄？2． 是否有對(duì)供方評(píng)價(jià)和跟蹤措施記錄？3． 查2份不同類型的采購(gòu)產(chǎn)品，看是否按規(guī)定的供方信息進(jìn)行采購(gòu)？4． 查是否對(duì)供方案要求定期進(jìn)行復(fù)評(píng)？7．4．2采購(gòu)信息1． 查采購(gòu)信息是否完整？2． 如何確保采購(gòu)要求充分、適宜、信息是否現(xiàn)行有效？3． 信息中是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中的：1） 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；2） 人員資格要求；3） 質(zhì)量管理體系要求等內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號(hào)：11 受審核部門：經(jīng)營(yíng)管理部 日期：要素檢查內(nèi)容和方法檢查結(jié)果7．4．4查有無(wú)采購(gòu)新開(kāi)發(fā)的材料？如何控制？8．2．1顧客滿意1． 是否確定了獲得顧客滿意度信息的方法？2． 如何分析利用這信息對(duì)組織業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)的？8．2．3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1． 是否對(duì)顧客滿意度實(shí)施了監(jiān)視和測(cè)量？2． 有無(wú)統(tǒng)計(jì)記錄及具體分析報(bào)告？8．4數(shù)據(jù)分析1． 對(duì)本部門數(shù)據(jù)分析有哪些？2． 采用何種方法進(jìn)
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1