ohsas1800內(nèi)部審核檢查表(編輯修改稿)
2025-07-27 21:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào)查處理等？◆員工是否了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表以及誰(shuí)是管理者代表？√√√√◆協(xié)商和交流的記錄◆涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的外部信息有無(wú)適當(dāng)處理和記錄？◆是否保存有接收和答復(fù)員工意見(jiàn)建議的記錄？√√◆通報(bào)組織職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的過(guò)程◆將職業(yè)健康安全管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過(guò)程◆異常、緊急情況下的信息如何交流◆是否同員工、周圍進(jìn)行過(guò)信息交流？◆是否將職業(yè)健康安全管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員？◆信息通報(bào)采取何種方式？◆受審部門涉及到哪些信息交流？√√√√溝通、參與和協(xié)商◆同外部相關(guān)方的信息交流◆是否參加政府勞動(dòng)保護(hù)機(jī)構(gòu)組織的活動(dòng)？◆是否同供方和承包方交流職業(yè)健康安全信息？ √√√文件◆組織是否有文件化的職業(yè)健康安全管理體系？相關(guān)文件是否齊全?文件是書(shū)面形式還是電子形式?◆與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件有多少？◆與受審部門相關(guān)的文件有多少？◆三同時(shí)報(bào)告、組織結(jié)構(gòu)圖等是否保存完好?◆電子形式文件的使用是否有效？ √√√√√◆OHS管理體系文件是否覆蓋了核心要素并符合其要求？要素之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆職業(yè)健康安全管理手冊(cè)的內(nèi)容是否滿足GB/T28001的要求？◆職業(yè)健康安全管理體系要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？√√◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑?◆文件是否便于查閱?√√文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來(lái)文件(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制范圍之例？◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性？◆是否規(guī)定了對(duì)OHS的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？√√√√√√√文件控制◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況◆所有文件是否字跡清楚？◆所有文件標(biāo)識(shí)是否明確？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)?◆所有文件是否均注明制定或修訂日期◆文件修改后是否重新批準(zhǔn)?◆識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么?是否滿足要求?◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本?◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？ √√√√√√√√√√◆外來(lái)文件的控制◆是否對(duì)外來(lái)文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等作了規(guī)定?◆執(zhí)行的如何?√√◆作廢文件的管理◆是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用?√運(yùn)行控制◆是否確定了與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)◆重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有哪些？◆與其相關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)確定了嗎？◆受審部門與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)有哪些？◆如何確定的？◆何時(shí)確定的？√√√√√√√運(yùn)行控制◆對(duì)確定了的與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定◆對(duì)缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序？◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否規(guī)定了管理規(guī)定？◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否規(guī)定了管理規(guī)定？◆與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無(wú)程序？◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？◆對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值，有無(wú)支持的作業(yè)文件？◆運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)到控制重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的目的？◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否具備可操作性?！粲嘘P(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？ √√√√√√√√√√√√√√√√運(yùn)行控制◆運(yùn)行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)？◆實(shí)際運(yùn)作是否嚴(yán)格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運(yùn)行記錄是否證明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通報(bào)了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全信息？√√√√√◆員工健康安全管制◆員工是否定期體檢？是否有職業(yè)病崗位？職業(yè)病崗位員工是否有定期體檢？體檢情況怎樣？◆員工食堂是否管理？采取了哪些對(duì)策？◆員工生活飲用水是否管理？效果如何？√√√√◆噪音管制◆車間及廠界噪音排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無(wú)社區(qū)居民投訴？√√√√◆廢氣管制◆廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要廢氣污染源有哪些？車間空氣指數(shù)是否達(dá)標(biāo)？◆廢氣防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無(wú)社區(qū)居民投訴？√√√√◆化學(xué)品管制◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？◆使用中是否存在滲漏情況？√√
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