【文章內容簡介】 ◆員工是否了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是管理者代表？ √ √ √ √ ◆協(xié)商和交流的記錄 OHSCOP05 ◆涉及重大風險的外部信息有無適當處理和記錄？ ◆是否保存有接收和答復員工意見建議的記錄？ √ √ ◆通報組織職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的過程 ◆將職業(yè)健康安全管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關 人員的過程 ◆異常、緊急情況下的信息如何交流 OHSCOP05 ◆是否同員工、周圍進行過信息交流？ ◆是否將職業(yè)健康安全管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員？ ◆信息通報采取何種方式？ ◆受審核部門涉及到哪些信息交流？ √ √ √ √ 注： “檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 標準要素 檢查內容 是否適用 參考文件 檢查方法 檢 查 結果記錄 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查 協(xié)商和溝通 ◆同外部相關方的信息交流 OHSCOP05 ◆是否參加政府勞動保護機構組織的活動？ ◆是否同供方和承包方交流職業(yè)健康安全信息？ √ √ √ 文件 ◆組織是否有文件化的職業(yè)健康安全管理體系？相關文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？ OHSM 00 ◆與職業(yè)健康安全管理體系相關的文件有多少？ ◆與受審核部門相關的文件有多少？ ◆三同時報告、組織結構圖等是否保存完好？ ◆電子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ √ ◆職業(yè)健康安全管理體系文件是否覆蓋了核心要素并符合其要求？要素之間相互作用關系是否給予確定及描述？ OHSM 00 ◆職業(yè)健 康安全管理手冊的內容是否滿足GB/T 28001的要求？ ◆職業(yè)健康安全管理體系要素間的邏輯關系、文件的接口是否清楚？ √ √ ◆查詢相關文件的途徑 OHSM 00 ◆有否規(guī)定查詢相關文件的途徑？ ◆文件是否便于查閱？ √ √ 文件和資料的控 制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求 OHSCOP06 ◆程序內容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外來文件（如標準）是否包括在控制范圍之例 ？ ◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？ ◆ 是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？ ◆是否規(guī)定了對職業(yè)健康安全的運行起關鍵作用的崗位都應得現(xiàn)行有效文件？ ◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？ √ √ √ √ √ √ √ 注： “檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 標準要素 檢查內容 是否適用 參考文件 檢查方法 檢 查 結果記錄 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查 文件和資料的控 制 ◆文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況 OHSCOP06 ◆所有文件是否字跡清楚？ ◆所有文 件標識是否明確？ ◆文件發(fā)布前是否得到授權人的批準？ ◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？ ◆文件修改后是否重新批準？ ◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ ◆使用處是否都使用適應文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆外來文件的控制 OHSCOP06 ◆是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等作了規(guī)定？ ◆執(zhí)行的如何？ √ √ ◆作廢文件的管理 OHSCOP06 ◆是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防止誤用？ √ 運行控制 ◆是否確定了與風險有關的運行與活動 OHSCOP07 OHSCOP08 ◆重大職業(yè)健康安全風險有哪些？ ◆與其相關的運行與活動確定了嗎？ ◆受審核部門與重大職業(yè)健康安全風險有關的運行與活動有哪些？ ◆如何確定的？ ◆何時確定的？ √ √ √ √ √ √ √ OHSCOP07 OHSCOP08 OHSCOP09 ◆對缺乏程序指導可能偏離方針、目標的運行是否制定和保持了管理程序？ √ √ 注： “檢查 結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 標準要素 檢查內容 是否適用 參考文件 檢查方法 檢 查 結果記錄 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查 運行控制 ◆對確定了的與風險有關的運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定 OHSCOP07 OHSCOP08 OHSCOP09 ◆組織所使用的貨物、設備和服務中已識別的重大職業(yè)健康安全風險是否制定了管理規(guī)定？ ◆對組織活動、工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，是否制定了管理規(guī)定？ ◆與職業(yè)健康安全有關的設備，是否有日常管理規(guī)定？ ◆ 是否有原材料供應的職業(yè)健康安全風險評價程序？ ◆ 化學品和設備入廠前是否評價？有無程序？ ◆運行程序中是否有運行準則之類內容？ ◆對關鍵設備和工序是否明確了須監(jiān)測的內容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？ ◆運行控制是否充分？能否達控制重大危險源及其風險的目的？ ◆運行控制程序和作業(yè)指導書是否具備可操作性。 ◆有關的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆運行控制程序的執(zhí)行情況 OHSCOP07 OHSCOP08 ◆員工是否了解運行標準？ ◆實際運作是否嚴格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？ ◆是否按要求記錄？有關的運行記錄是否證明其遵守程序？ √ √ √ √ 注： “檢查結果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準人 /日期： 審核準則： GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 標準要素 檢查內容 是否適用 參考文件 檢查方法 檢 查 結果記錄 提問 文件查閱 現(xiàn)場檢查 運行控制 ◆運行控制程序的執(zhí)行情況 OHSCOP07 OHSCOP08 ◆是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產品和服務有關的職業(yè)健康安全信息？ √ ◆噪音管 制 OHSCOP07 WI/PE/ 023《噪音管制規(guī)定》 ◆車間及廠界噪音排放標準是多少？主要噪聲污染源有哪些？ ◆噪聲防治設施和方法有哪些？ ◆有無社區(qū)居民投訴？ √ √ √ √ ◆化學品管制 OHSCOP07 WI/PE/ 024《化學品管制規(guī)定》 ◆化學品的保管狀況怎樣？ ◆是否按要求使用化學品？ ◆使用中是否存在滲漏情況？ √ √ √ 應急準備和響應 ◆組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？ OHSCOP10 ◆組織、部門中可能產生潛在事件或緊急情況的設 備、場所、活動是否得到明確？ ◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？ ◆以往是否