【文章內容簡介】 險的工作人員是否進行了培訓，效果如何◆可能產生重大環(huán)境影響、重大職業(yè)健康安全風險的崗位有哪些？是否明確？◆這類崗位的人員是否都接受了適當培訓？◆這類崗位的人員是否都能勝任所擔負的工作？基礎設施組織結構和職責資源、作用職責、責任和權限◆組織怎樣確定提供并維護所需的基礎設施？◆是否規(guī)定了確定、提供并維護基礎設施方法？◆提供的基礎設施是否滿足要求？◆組織提供了哪些設施和設備？是否符合需要？◆設施和設備是否得到了維護？工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否合適？◆如何管理工作環(huán)境◆組織是否具有合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？◆工作環(huán)境是否得到了管理？◆與工作環(huán)境有關的法律法規(guī)有哪些？產品實現(xiàn)的策劃◆產品的過程是否確定？◆是否形成了必要的文件？沒有形成文件夾的過程和活動如何實施？是否明確了必要的資源？◆是否規(guī)定了必要的記錄？◆有哪些過程？是否充分？◆有哪些描述過程的文件？是否充分、適用？◆沒有文件的過程是否得到有效控制？◆是否有文件對資源的提供進行了規(guī)定？◆是否有文件對驗證和確認活動、以及驗收準則進行了規(guī)定？◆有哪些記錄？是否適用？◆是否針對特定的產品、項目或合同編制了質量計劃？◆質量計劃內容是否完整？◆針對特定的產品、項目或合同，是否編制了質量計劃，是如何編制的？◆質量計劃是否包括下列內容：①產品、項目或合同的要求和質量目標。②所需的過程及其控制方法。③所需的文件和記錄。④所需提供的資源。⑤驗收的準則。⑥驗證、確認、監(jiān)控、檢查和試驗方法與要求等?！糍|量計劃的初稿情況◆如何實施質量計劃？◆有無對質量計劃的實施進行檢查、驗證？與產品有關要求的確認◆如何確定產品要注意的事項？◆與產品有關的強制性的法律法規(guī)有哪些？◆產品要求有無文件規(guī)定◆是否有識別、確定產品要求的相關規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定產品要求的職責、方法？◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產品的要求？◆有無與公司提供產品相關的法律、法規(guī)及強制性標準清單？其文本是否有效？◆產品要求是否形成文件？◆說明產品要求的文件（如產品標準、銷售合同、設計任務書、服務承諾等）有哪些？與產品有關的要求的評審◆產品要求評審的情況◆是否在向顧客做出提供產品的承諾前（如投訴、接受合同或訂單之前），對產品要求進行了評審？◆評審的內容有哪些？是否符合標準的要求？◆評審內容是否包括對組織確定附加要求的評審？確定附加要求的目的是什么？有無效果？◆評審的結果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？◆評審結果是否得到了落實，評審是否有效果？顧客溝通◆產品要求評審的情況◆產品要求變更后，文件是否及時更改？是否將變更后的信息傳遞給有關部門？◆顧客投訴中有無因產品要求評審不當而造成的問題？◆產品要求生產生變更時，是否由授權人員執(zhí)行修訂工作？◆修訂時是否按有關規(guī)定進行了評審，并通知了有關部門？◆修訂記錄是否完整?！襞c顧客進行溝通的方式是什么？◆是否有部門向顧客提供產品信息，處理顧客的詢問、訂單？◆是否對顧客的投訴進行處理？◆組織是如何在產品提供的前、中、后與顧客進行溝通的？◆是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機構，人員、資源配備是否合適。是否有效果進行？◆怎樣向顧客提供產品信息？◆如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？◆是否建立用戶檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息？設計和開發(fā)策劃◆是否進行設計和開發(fā)策劃◆是否明確了參與設計的不同組別之間的接口？是否進行了管理？溝通的效果如何？◆設計開發(fā)計劃、策劃的輸出是否隨設計進展而適時修改？◆是否對每項設計開發(fā)活動進行了策劃？策劃是否包括了：①階段的劃分？②評審、驗證和確認活動？③完成設計開發(fā)活動人員的職責和權限？◆策劃的輸出是否形成產品設計開發(fā)計劃？◆不同設計組、不同部門之間的接口是否有恰當規(guī)定？◆不同設計組、不同部門之間互提條件和信息是否形成文件加以傳遞？◆產品設計開發(fā)計劃是否及時修改？設計和開發(fā)輸入◆設計輸入是否完整并形成文件？◆如何確定設計輸入的要求？其形式是什么？◆設計和開發(fā)輸入是否形成文件？◆設計輸入文件的內容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？◆是否及時評審了設計和開發(fā)輸入的適宜性？設計和開發(fā)輸出◆設計和開發(fā)輸出文件有哪些？◆設計開發(fā)輸出是否滿足輸入要求？如何證實？◆設計和開發(fā)輸出文件在放行前是否進行了評審和批準？設計和開發(fā)評審◆設計輸入和輸出文件是否通過評審？◆在設計和開發(fā)過程中是如何體現(xiàn)體系的設計和開發(fā)評審？◆設計和開發(fā)評審的階段、目標、參加人員等是否符合策劃規(guī)定的要求？◆在評審中識別出的問題是否得到了解決？◆評審記錄是否包括了評審結果和跟蹤措施？設計和開發(fā)驗證◆如何進行設計驗證？◆是否對設計輸出符合設計輸入進行了驗證？◆采用何種驗證方法，是否能滿足驗證要求？◆驗證的結果及跟蹤措施是否予以記錄？◆查驗證后的結果是否得到貫徹？設計和開發(fā)確認◆如何進行設計確認？◆是否進行了設計確認？采用何種確認方法？◆確認活動能否確保產品能夠滿足預期使用要求？◆確認的時間、方法是否恰當？確認的結果及跟蹤措施是滯予以記錄？◆如進行局部確認，確認的范圍、時間、方法是否符合標準要求？設計和開發(fā)更改的控制◆設計和開發(fā)的更改◆設計和開發(fā)的更改是否形成文件？是否對更改進行了評價？◆產品圖紙更改如何進行標識和審批?！羰欠駥υO計更改進行了適當?shù)尿炞C和確認？更改實施前是否進行了批準？◆更改評審的結果及跟蹤措施是否予以記錄？◆設計圖紙的更改如何下達和執(zhí)行？采購過程◆組織如何選擇和評價供方？◆是否明確了對供方控制的方式和程序？◆評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有選擇、評價、重新評價供應商的準則和文件？◆是否組織有關部門對應商進行評價？◆是否有選擇和評價供應商的記錄。評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？◆是否有合格供應商名冊，是否保存有合格供應商的記錄，是否定期對合格供應商進行評價？◆如何控制供應商，控制的方式和程序是否體現(xiàn)該產品對隨后實現(xiàn)過程及其產品的影響程序？◆供應商質量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？采購信息◆采購文件是否清楚地說明了采購信息？◆采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進行了評審？◆采購文件是否寫明產品的類別、型號或其他信息？◆采購文件中是否對供應商的過程、設備、人員、管理體系的要求（必要進）？◆采購時文件發(fā)放前是否由授權人員進行審批？評審的方式是什么？是否有效？◆采購文件是否寫明了驗收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術文件的形式體現(xiàn)）？◆采購物資的規(guī)范有更改時，是否在采購文件上有說明？采購產品的驗證◆有無驗證采購產品？◆組織或組織的顧客在供方的現(xiàn)場進行驗證時，是否在采購文件中作出了規(guī)定？規(guī)定是否包括驗證的安排和產品放選擇方法？◆有無采購產品的驗證規(guī)定及驗證記錄？◆是否有效實施對采購產品的驗證？◆當我公司或我公司的顧客要求在貨源處驗證時，是否在采購單或其他采購文件中對驗證的安排和產品放行的方法作了具體規(guī)定？生產和服務提供的控制◆組織是否已確定生產和服務的全過程？◆如何確定和策劃生產和服務的全過程？◆策劃結果能否確保這些過程處于受控狀態(tài)，貫徹實施情況如何？◆有無控制生產和服務過程的信息，包括產品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等?！羰欠裼羞^程控制所需的表述產品特性信息的文件，包括產品標準、圖樣、合同要求等？生產和服務提供的控制◆有無控制生產和服務過程的信息，包括產品特性規(guī)范、作業(yè)指導書等.◆對沒有作業(yè)指導書就不能保證質量的過程是否制定了作業(yè)指導書？對關鍵和比較復雜的過程是否制定了作業(yè)指導書之類的文件？◆生產過程中，有關執(zhí)行人員是否遵守工藝規(guī)程等文件的規(guī)定？◆使用的設備、測量和監(jiān)控裝置是否滿足需要？◆是否對使用設備進行了有效的維護保養(yǎng)，使設備處于完好狀態(tài)？◆設備是否符合要求，監(jiān)視和測量裝置是否得到配置，所處的環(huán)境是否適宜？◆是否有設備用、管、修的管理制度？◆是否對設備進行日常和定期保養(yǎng)？◆設備的維修狀況如何？◆是否對特殊過程和關鍵過程實施了監(jiān)控活動？◆有哪些特殊過程和關鍵過程？◆是否對其實施了監(jiān)控活動？◆特殊過程和關鍵過程人員是否具備上崗資格？◆是否設置了監(jiān)控點，是否合理、正常和有效？◆對過程參數(shù)和有關的質量、環(huán)境、OHS特性是否進行了監(jiān)視和測量并做了記錄？監(jiān)控點的設置是否合理、有效？◆人員是否具備條件和資格？◆人員是否接受過培訓？◆人員是否具備上崗資格？◆產品放行的管理◆是否規(guī)定了產品放行的條件、方法？◆產品放行前是否都按規(guī)定進行了檢查？◆產品交付和交付后的管理◆公司如何向用戶交付產品并提供售后服務？◆是否有對交付、交付后的活動進行明確規(guī)定的文件？◆公司是否建立了客戶服務類的組織機構，人員、資源配備是否合適？◆服務設施、設備是否適宜？◆是否建立用戶檔案，是否向有關部門及時傳遞顧客對服務要求的信息？◆交付時有否保證產品質量的措施，能否做到該措施，能否做到產品交付顧客時都是完好的？◆交付、交付活動的效果是否進行了驗證？◆對運輸供應商是否進行了評審？◆公司是否開展下述活動：技術咨詢和技術服務等售前、售后服務？生產和服務提供的控制◆產品交付和交付后的管理◆是否詳細地向顧客提供有關文件夾，如使用維修說明書等？◆對客戶的意見是否及時處理？◆顧客對服務是否滿意？◆是否建立了售后服務網(wǎng)點？動作情況如何？生產和服務提供過程的確認◆組織內有哪些特殊過程？◆是否對特殊過程進行了確認？確認時考慮了哪些因素？是否對確認的程序和方法進行了規(guī)定？◆組織內有哪些特殊過程？◆對特殊過程是否都進行了確認？①是否有對特殊過程進行確認的方法和程序，這些文件是否包含對特殊過程進行評審和批準的準則以及設備認可、人員鑒定、過程再確認的要求。②對特殊過程的參數(shù)是否進行監(jiān)視并做好記錄。③特殊過程人員是否經(jīng)過培訓并取得資格認可。④是否編制特殊過程作業(yè)指導書和相應記錄表。◆在什