職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表(編輯修改稿)
2025-07-31 21:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 改進的設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？◆員工是否參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃和事故的調(diào)查處理等？◆員工是否了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是管理者代表？◆協(xié)商和交流的記錄◆涉及重大風(fēng)險的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄？◆是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？◆通報組織職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的過程◆將職業(yè)健康安全管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程◆異常、緊急情況下的信息如何交流◆是否同員工、周圍進行過信息交流？◆是否將職業(yè)健康安全管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員？◆信息通報采取何種方式？◆受審核部門涉及到哪些信息交流？協(xié)商和溝通◆同外部相關(guān)方的信息交流◆是否參加政府勞動保護機構(gòu)組織的活動？◆是否同供方和承包方交流職業(yè)健康安全信息？文件◆組織是否有文件化的職業(yè)健康安全管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？◆與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件有多少？◆與受審核部門相關(guān)的文件有多少？◆三同時報告、組織結(jié)構(gòu)圖等是否保存完好？◆電子形式文件的使用是否有效？◆職業(yè)健康安全管理體系文件是否覆蓋了核心要素并符合其要求？要素之間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？◆職業(yè)健康安全管理手冊的內(nèi)容是否滿足GB/T 28001的要求？◆職業(yè)健康安全管理體系要素間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？◆查詢相關(guān)文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？◆文件是否便于查閱？文件和資料的控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？◆程序文件是否有效版本？◆外來文件（如標(biāo)準）是否包括在控制范圍之例？◆是否規(guī)定了文件的保管辦法？◆是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？◆是否規(guī)定了對職業(yè)健康安全的運行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得現(xiàn)行有效文件？◆是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？文件和資料的控制◆文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況◆所有文件是否字跡清楚？◆所有文件標(biāo)識是否明確？◆文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準？◆所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆文件修改后是否重新批準？◆識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？◆外來文件的控制◆是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等作了規(guī)定？◆執(zhí)行的如何？◆作廢文件的管理◆是否對保留的作廢文件進行標(biāo)識和管理，以防止誤用？運行控制◆是否確定了與風(fēng)險有關(guān)的運行與活動◆重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有哪些？◆與其相關(guān)的運行與活動確定了嗎？◆受審核部門與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的運行與活動有哪些？◆如何確定的？◆何時確定的？◆對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離方針、目標(biāo)的運行是否制定和保持了管理程序？運行控制◆對確定了的與風(fēng)險有關(guān)的運行與活動是否進行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險是否制定了管理規(guī)定？◆對組織活動、工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計，是否制定了管理規(guī)定？◆與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？◆是否有原材料供應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險評價程序？◆化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評價？有無程序？◆運行程序中是否有運行準則之類內(nèi)容？◆對關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？◆運行控制是否充分？能否達控制重大危險源及其風(fēng)險的目的？◆運行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性?！粲嘘P(guān)的程序和要求是否通報供方和承包方？采用何種方式通報？◆運行控制程序的執(zhí)行情況◆員工是否了解運行標(biāo)準？◆實際運作是否嚴格按程序執(zhí)行？是否超越控制界限？◆是否按要求記錄？有關(guān)的運行記錄是否證明其遵守程序？運行控制◆運行控制程序的執(zhí)行情況◆是否向供方和承包方通報了與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的職業(yè)健康安全信息？◆噪音管制◆車間及廠界噪音排放標(biāo)準是多少？主要噪聲污染源有哪些？◆噪聲防治設(shè)施和方法有哪些？◆有無社區(qū)居民投訴？◆化學(xué)品管制◆化學(xué)品的保管狀況怎樣？◆是否按要求使用化學(xué)品？◆使用中是否存在滲漏情況？應(yīng)急準備和響應(yīng)◆組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？◆組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？◆可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆以往是否發(fā)生過？◆一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的職業(yè)健康安全風(fēng)險？◆是否建立了應(yīng)急準備與響應(yīng)程序◆是否有程序？◆程序中是否規(guī)
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