0803質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序?qū)徍藱z查表-質(zhì)量制度表格(編輯修改稿)
2024-09-23 10:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對分析結(jié)果是否采取必要的改進措施？ 實驗室人員、環(huán)境是否符合要求？ 計量器具的申購、驗收入庫、領(lǐng)用等是否符合要 求？ 是否對計量器具建立臺帳、并按規(guī)定的周期進行 檢定或校準？ 委外檢定的業(yè)務(wù)范圍是否滿足實驗要求？ 計量器具的借用、報廢等是否符合要求？ 偏離校準狀態(tài)的產(chǎn)品或物料以被發(fā)運，是否采取 措施？ 是否制定測量系統(tǒng)分析計劃并按計劃執(zhí)行？ 是否按規(guī)定進行工裝設(shè)計，并被批準執(zhí)行？ 工裝的驗收是否符合規(guī)定的要求，并保存記錄？ 工裝的修磨、報廢、領(lǐng)用、維護是否符合規(guī)定的 要求？ 是否維持了工裝的最低庫存量要求？ 是否對易損工裝的使用情況進行監(jiān)控，并按規(guī)定 的周期更換？ 對于委外加工的工裝，是否監(jiān)視與之相關(guān)的活動？ 是否對員工的績效進行考核，并對結(jié)果進行了分 析？ 是否編制年度教育培訓計劃，并按計劃執(zhí)行？ 臨時培訓是否符合規(guī)定的要求？ 是否對培訓進行了相應(yīng)的效果評估？ 特殊工種崗位人員的資格是否符合要求？ 培訓計劃的更改是否符合規(guī)定要求？ 是否建立員工的培訓檔案，并及時更新？ 若無法完全描述 ,可附頁 . □附頁 共 頁 編制 /日期： 確認 /日期： №： 4 上海震飛汽車零部件有限公司 審 核 檢 查 表 受審核部門 : 審核計劃編號： 審核類型 : □體系審核 □過程審核 □產(chǎn)品審核 □其他 R080303B/0 序號 審 核 內(nèi) 容 審核依據(jù) ISO/TS16949： 2020 過程評價及 結(jié)果 6.資源管理 對工作環(huán)境的監(jiān)控是否按規(guī)定的周期用規(guī)定的檢 查表進行？ 危險物品的管理、使用、保管、儲存、搬運等是 否符合要求？ 對環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行情況是否按規(guī)定的周期進行檢 查？ 7.與顧客溝通過程 / 銷售過程 是否按文件規(guī)定的要求進行合同評審？ 訂單的接受是否基于目前的生產(chǎn)能力？ 對于內(nèi)部配套的特殊顧客其合同或協(xié)議的評審是 否符合規(guī)定？ 合同評審?fù)ㄟ^后是否按規(guī)定的 方式通知到相關(guān)部門？ 合同執(zhí)行情況是否被跟蹤？ 合同更改是否符合規(guī)定？ 與顧客的溝通過程是否得到執(zhí)行，如展銷會等？ 產(chǎn)品交付是否符合合同的規(guī)定，包括時間、數(shù)量 等？ 當發(fā)生合同變更時，是否將該信息傳達到有關(guān)部 門？并保存與顧客的溝通記錄？ 是否按計劃的要求進行顧客走訪，并保存記錄？ 是否保存顧客的反饋信息記錄，并作出處理？ 當發(fā)生顧 客抱怨時，是否按規(guī)定的方式進行處理？ 8.產(chǎn)品誕生過程 上次內(nèi)部質(zhì)量體系審核以來是否有新的 APQP？ 對于新產(chǎn)品是否成立 APQP 小組？職責是否明確？ 是否識別了顧客的特殊要求，并易清單方式列出？ 是否按計劃規(guī)定的各項任務(wù)完成工作，并保存記 錄？ 是
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