0803質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序?qū)徍藱z查表-質(zhì)量制度表格-文庫吧資料
2024-08-26 10:46本頁面
【正文】 并與目標(biāo)值進(jìn)行比較？ 5.顧客滿意度 在員工激勵(lì)方面采取的措施有哪些？ 員工是否意識(shí)到自己工作的相關(guān)性和重要性，以 此為質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)？ 是否按規(guī)定的頻次進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查？ 外部調(diào)查的結(jié)果是否考慮了內(nèi)部衡量的情況，以 增強(qiáng)客觀性？ 對(duì)調(diào)查的結(jié)果是否進(jìn)行了分析，包括趨勢(shì)，并形 成報(bào)告？ 分析時(shí)是否與適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)和 /或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比較 / 針對(duì)不滿意的方面是否制定了相應(yīng)的改進(jìn)方案？ 若無法完全描述 ,可附頁 . □附頁 共 頁 編制 /日期： 確認(rèn) /日期： №： 2 上海震飛汽車零部件有限公司 審 核 檢 查 表 受審核部門 : 審核計(jì)劃編號(hào)： 審核類型 : □體系審核 □過程審核 □產(chǎn)品審核 □其他 R080303B/0 序號(hào) 審 核 內(nèi) 容 審核依據(jù) ISO/TS16949： 2020 過程評(píng)價(jià)及結(jié)果 5.顧客滿意度 是否對(duì)內(nèi)部顧客調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行分析并形成報(bào)告？ 內(nèi)部顧客調(diào)查報(bào)告是否包括了必要的改進(jìn)建議？ 效果如何？ 是否按規(guī)定的頻次進(jìn)行員工滿意度調(diào)查？ 是否對(duì)調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行了分析并與目標(biāo)進(jìn)行比較？ 是否制定相應(yīng)的改進(jìn)措施？并對(duì)其進(jìn)行跟蹤？ 員工意見箱的設(shè)立及效果？ 對(duì)突發(fā)事件的處理是否符合要求并保存記錄？ 是否采取適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行了內(nèi)部信息的溝通？ 6.資源管理 是否按要求建立設(shè)備臺(tái)帳？ 是否編制了主要生產(chǎn)設(shè)備的操作指導(dǎo)書及關(guān)鍵設(shè) 備的點(diǎn)檢要求，并分發(fā)到現(xiàn)場(chǎng)使用？ 是否明確了設(shè)備實(shí)施的各級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃 執(zhí)行？ 是否編制了設(shè)備預(yù)知性維護(hù)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行， 保存記錄？ 是否對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)目標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析？ 關(guān)鍵設(shè)備的能力調(diào)查是否按計(jì)劃執(zhí)行？能力是否 滿足？ 關(guān)鍵設(shè)備的備品備件是否按計(jì)劃的數(shù)量維持？ 新設(shè)備的購置、驗(yàn)收是否符合文件要求，并保存 記錄？ 設(shè)備的移動(dòng)、改裝、報(bào)廢是否符合規(guī)定的要求？ 是否識(shí)別了設(shè)施要求并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？ 是否制定產(chǎn)量 /設(shè)備、人員平衡評(píng)估報(bào)告？ 是否按規(guī)定的周期對(duì)自動(dòng)化 、人機(jī)工程、環(huán)境因素、作業(yè)平衡、貯存和周轉(zhuǎn)庫存量、增值勞動(dòng)等進(jìn)行分析評(píng)價(jià)？ 若無法完全描述 ,可附頁 . □附頁 共 頁 編制 /日期： 確認(rèn) /日期： №： 3 上海震飛汽車零部件有限公司 審 核 檢 查 表 受審核部門 : 審核計(jì)劃編號(hào)： 審核類型 : □體系審核 □過程審核 □產(chǎn)品審核 □其他 R080303B/0 序號(hào) 審 核 內(nèi) 容 審核依據(jù) ISO/TS16949： 2020 過程評(píng)價(jià)及結(jié)果 6.資源管理
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