【正文】 1)是否依據(jù)采購(gòu)質(zhì)量對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度規(guī)定了對(duì)供方和采購(gòu)產(chǎn)品的控制程度?查相關(guān)規(guī)定是否滿足要求。查以下記錄：a） 發(fā)現(xiàn)的問題b） 采取的措施c） 措施的的實(shí)施記錄d） 措施的驗(yàn)證記錄。查：確認(rèn)記錄的完整性和方式的適宜性。18）是否能確保未能通過驗(yàn)證的問題不轉(zhuǎn)入下一階段？請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)。查：各驗(yàn)證點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤措施的記錄。b)對(duì)識(shí)別的問題已采取了糾正措施并對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行了驗(yàn)證。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)12）是否建立并保存評(píng)價(jià)結(jié)果和任何跟蹤措施的記錄？請(qǐng)出示：13）未能通過評(píng)審的設(shè)計(jì)階段是否得到有效的處置并確保不進(jìn)入下一階段？請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)。7．3．3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7）是否確定了設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出的內(nèi)容并形成文件？這些文件在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人審批？查：形成文件的輸出規(guī)定及審批情況。d)以前類似設(shè)計(jì)的適用信息；e)其他要求：包括使用條件及限制、配套的材料、零件、部件及分機(jī)；需開發(fā)的材料及工藝等。7．3．2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入5）設(shè)計(jì)輸入的信息是否形成文件？請(qǐng)出示：查：設(shè)計(jì)輸入文件是否包含以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品的適用性要求b)預(yù)計(jì)產(chǎn)量、成本、價(jià)格、投資預(yù)算以及投放市場(chǎng)的目標(biāo)。查：可研報(bào)告、項(xiàng)目、建議書、標(biāo)書、合同、訂單的完整、適宜性。3） 是否充分利用溝通信息尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？查驗(yàn)利用信息及改進(jìn)的有效性。查：變更信息是否被及時(shí)有效傳遞？．3顧客溝通1） 是否明確規(guī)定了與顧客溝通的職責(zé)、權(quán)限和溝通的內(nèi)容及方法？查驗(yàn)和評(píng)價(jià)這些明確規(guī)定是否能了解顧客的要求并獲取顧客滿意/不滿意的相關(guān)信息。4）對(duì)口頭合同/訂單是如何進(jìn)行評(píng)審的？查驗(yàn)口頭合同/訂單的評(píng)審記錄。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1） 為什么要對(duì)顧客及法律、法規(guī)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審？評(píng)審應(yīng)達(dá)到什么目的.2）是否依據(jù)確定的要求進(jìn)行評(píng)審？請(qǐng)出示合同管理臺(tái)帳；查驗(yàn)臺(tái)帳內(nèi)的合同訂單評(píng)審的記錄，評(píng)價(jià)評(píng)審能否滿足以下要求：a)在做出提供產(chǎn)品承諾之前；b)評(píng)審的內(nèi)容、參加的人員、記錄的填寫及簽署的內(nèi)容是否符合程序文件的規(guī)定；c)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不適宜問題是如何處理的？請(qǐng)出示處置的記錄。3）為增進(jìn)顧客滿意度規(guī)定了那些附加要求？請(qǐng)出示附加要求的證據(jù)。a)合同/定單；b)市場(chǎng)信息調(diào)查報(bào)告；c)顧客反饋信息；d)產(chǎn)品/業(yè)務(wù)論證報(bào)告；e)服務(wù)的公開承諾。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同/訂單進(jìn)行過實(shí)現(xiàn)過程的策劃？策劃的結(jié)果是否建立并保持形成文件的質(zhì)量計(jì)劃？查：質(zhì)量計(jì)劃編制內(nèi)容是否包含：a)與質(zhì)量管理體系其他過程要求相一致；b)是否依據(jù)產(chǎn)品特性建立目標(biāo)值、質(zhì)量要求和約束條件；c)是否確定了相應(yīng)的過程、文件和資源的需求；d)是否確定了監(jiān)視和測(cè)量以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；e)是否規(guī)定了實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求應(yīng)提供的質(zhì)量記錄。1） 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的符合性確定了哪些環(huán)境因素？確定的環(huán)境因素是否以文件化的方式加以規(guī)定？查：確定的環(huán)境因素是否符合產(chǎn)品特性和法律、法規(guī)的要求。5） 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的提供持續(xù)的滿足要求，配備了哪些監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括硬件和軟件？）查：。3） 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的提供能夠持續(xù)的滿足要求配了哪些過程設(shè)備？ 查：設(shè)備臺(tái)帳及設(shè)備檔案，評(píng)價(jià)設(shè)備的適合性。查驗(yàn)和評(píng)價(jià)平面的布置是否滿足定置管理的要求。包括特殊工種的證件。2）是否依據(jù)確定的培訓(xùn)需求提供了培訓(xùn)？查：培訓(xùn)記錄。1） 是否對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)的部門、層次、崗位人員應(yīng)具備的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能進(jìn)行確認(rèn)？2）是否按確認(rèn)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和技能準(zhǔn)則選擇和配備了人力資源并能確保他們是能夠勝任本職工作的？查：人員具備的能力是否滿足能力確認(rèn)的要求。1）為什么要進(jìn)行管理評(píng)審？管理評(píng)審由誰主持、誰參加？請(qǐng)陳述上次管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參與人。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)溝通3）是否進(jìn)行過溝通？請(qǐng)出示溝通的證據(jù)。內(nèi)部溝通1）為什么要進(jìn)行內(nèi)部溝通？是否規(guī)定了溝通的程序？請(qǐng)出示。3）部門的職責(zé)、權(quán)限是否落實(shí)到相關(guān)人員并得到有效履行？請(qǐng)出示分工和履行職責(zé)、權(quán)限的客觀證據(jù)。、1）質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)文件中是否規(guī)定了你部門的職責(zé)權(quán)限。2）是否按形成文件的程序規(guī)定進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃？請(qǐng)出示策劃的證據(jù)。3）為實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)你部采取了哪些有效措施？質(zhì)量管理體系策劃1）是否建立并保持了形成文件的質(zhì)量管理體系策劃程序。以顧客為中心1）為什么要以顧客為中心？2）如何體現(xiàn)組織是以顧客為中心的？查：a)是否了解和掌握顧客明確的和隱含的需求和期望？b)是否將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本組織的明確規(guī)定？c)是否將本組織的明確規(guī)定通過QMS的運(yùn)作加以實(shí)現(xiàn)？質(zhì)量方針1）是否建立了形成文件的質(zhì)量方針？請(qǐng)?jiān)斒鲑|(zhì)量方針的內(nèi)容？2）應(yīng)如何理解質(zhì)量方針？3）為實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量方針你部門應(yīng)怎么做？請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)。查：清單內(nèi)收集的質(zhì)量記錄是否符合程序的規(guī)定？3）質(zhì)量記錄的填寫包括哪些要求？查：記錄的填寫是否做到字跡端正、清晰、容易辨認(rèn)？?jī)?nèi)容是否完整、及時(shí)、準(zhǔn)確？簽署