【正文】 定和活動(dòng)安排？√√√√√采購(gòu)文件中是否有對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程、設(shè)備、人員、管理體系的要求（必要時(shí)）？采購(gòu)文件夾是否寫(xiě)明驗(yàn)收的要求（可以合同、圖樣以及其他技術(shù)文件的形式體現(xiàn)）？采購(gòu)文件發(fā)放前，是否對(duì)其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？（采購(gòu)合同評(píng)審是否符合規(guī)定要求？）√√對(duì)供應(yīng)商是如何控制的，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度？是否有選擇和評(píng)價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ 是否有選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件？采購(gòu)過(guò)程組織如何選擇和評(píng)價(jià)供方？采購(gòu)審核日期：√√√√√設(shè)計(jì)圖紙的更改如何下達(dá)和執(zhí)行？√是否對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行了適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)？更改實(shí)施前是否進(jìn)行了批準(zhǔn)？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改是否形成文件？是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？確認(rèn)時(shí)間、方法是否恰當(dāng)？確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄？）是否進(jìn)行了確認(rèn)？采用何種確認(rèn)方法？）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)如何進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)）√設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿(mǎn)足輸入的要求，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？審核日期：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審的參加者是否識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施？ 糾正措施與狀態(tài)評(píng)審的聯(lián)系。 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的狀態(tài)的評(píng)審。）7)、組織是否保持評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄？5）、糾正措施到狀態(tài)評(píng)審的聯(lián)系。2）、識(shí)別任何問(wèn)題并提出必要的措施？3）、設(shè)計(jì)評(píng)定涉及所有受其影響的功能。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出提供的采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的信息、產(chǎn)品接收準(zhǔn)則以及產(chǎn)品必需的特性要求等。、滿(mǎn)足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求？為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供信息？包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性？（查閱產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出清單）審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查√審核部門(mén)：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)√“設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)輸入的形式）”是否通過(guò)評(píng)審？其內(nèi)容是否適當(dāng)，相關(guān)部門(mén)的人員是否參加了評(píng)審？√ “設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)（設(shè)計(jì)輸入的形式）”的內(nèi)容是否完整，是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求？√設(shè)計(jì)輸入是否完整并形成文件？產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃是否及時(shí)修改？√不同設(shè)計(jì)組、不同部門(mén)之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定？c）完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)活動(dòng)人員的職責(zé)和權(quán)限？階段的劃分？是否明確了參與設(shè)計(jì)的不同組別之間的接口？是否進(jìn)行了管理？溝通的效果如何？設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)審核日期：√√是否建立用戶(hù)檔案，是否向有關(guān)部門(mén)及傳遞顧客對(duì)服務(wù)要求的信息？√怎樣向顧客提供產(chǎn)品信息？是否對(duì)溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)，人員、資源配備是否合適。是否有部門(mén)向顧客提供產(chǎn)品信息，處理顧客的問(wèn)詢(xún)、訂單？√√√√√√修訂時(shí)是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了評(píng)審，并通知了有關(guān)部門(mén)？顧客投訴中有無(wú)因產(chǎn)品要求評(píng)審不當(dāng)而造成的問(wèn)題？評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？ 評(píng)審的內(nèi)容有哪些？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品要求評(píng)審的情況（查銷(xiāo)售合同評(píng)審情況）√審核部門(mén)：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)√√說(shuō)明產(chǎn)品要求的文件（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷(xiāo)售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)、服務(wù)承諾等）有哪些？√有無(wú)與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本是否有效？產(chǎn)品要求有無(wú)文件規(guī)定是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法？如何確定產(chǎn)品要求√有無(wú)對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？√√f）驗(yàn)收的準(zhǔn)則。質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃？審核日期：√√√√是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定？ 沒(méi)有文件的過(guò)程是否得到有效控制？是否規(guī)定了必要的記錄？ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些過(guò)程？那些是關(guān)鍵過(guò)程、那些是特殊過(guò)程？過(guò)程確認(rèn)是否充分？沒(méi)有形成的過(guò)程和活動(dòng)如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品的過(guò)程是否確定？√產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)√√與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？是否滿(mǎn)足法律法規(guī)要求？√ 組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境工作環(huán)境是否合適？審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查1培訓(xùn)的效果如何？審核部門(mén)：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)1培訓(xùn)后是否考核？受審部門(mén)員工培訓(xùn)情況如何？上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？有沒(méi)有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？是否對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？培訓(xùn)的記錄9供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何？培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查√√審核部門(mén)：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)人力資源是否確定了影響質(zhì)量的各類(lèi)人員的能力要求 對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？√ 對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)？對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者？√√√是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和管理體系的其他過(guò)程？審核日期：需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？√j）自前次管理評(píng)審以來(lái)所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性。組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要正？資源是否配置得當(dāng)，能否滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？f）顧客的滿(mǎn)意度、與顧客溝通的情況、顧客投拆處理的情況以及顧客反饋的其他信息。產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何（有無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題）？d）b）是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：a）√管理評(píng)審的實(shí)施情況改進(jìn)的建議。⑦來(lái)自管理者代表的關(guān)于質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行情況的報(bào)告；來(lái)自各部門(mén)經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報(bào)告。⑤④③方針、目標(biāo)實(shí)施情況。 管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)容：受審核部門(mén)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料？√管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持√是否有定期進(jìn)行管理評(píng)審的規(guī)定 評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查審核部門(mén)：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)√受審部門(mén)涉及哪些信息交流？√是否將質(zhì)量管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員？是否將質(zhì)量管理體系審核和評(píng)審結(jié)果通報(bào)組織內(nèi)所有有關(guān)人員？是否保存有接收和答復(fù)員工意見(jiàn)建議的記錄？√√員工是否了解誰(shuí)是管理者代表√ 員工是否參與質(zhì)量管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的制定、修訂和評(píng)審？√是否向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況？√審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查√審核部門(mén)：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)各類(lèi)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針之間的關(guān)系？√管理者如何參與和支持質(zhì)量活動(dòng)？√√有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)落實(shí)到位的 各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？√管理者的作用 管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專(zhuān)項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？職權(quán)和權(quán)限最高管理者的職責(zé)、權(quán)限 最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？√√審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)√質(zhì)量管理體系策劃是否受控？更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得了保持？文件的更改是否受控？√√是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？√是否提供了實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源？實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書(shū)？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？√√審核部門(mén)：編制人/日期：編制人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001，體系文件、適用法律法規(guī)√策劃是否滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？質(zhì)量管理體系策劃的輸出是否形成文件？ 如何保證策劃能滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？現(xiàn)有