質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表匯編-文庫(kù)吧資料
2025-04-14 04:27本頁(yè)面
【正文】 報(bào)告？（6）是否保存了返工、返修和重新驗(yàn)證的記錄？檢查方法：(1)詢問(wèn)質(zhì)檢部對(duì)不合格品是如何管理的，確認(rèn)：●是否有對(duì)不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊(cè)規(guī)定。6 成品油質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量依據(jù)：《車(chē)用汽油GB179302006》、《變性燃料乙醇GB183502001》、《車(chē)用乙醇汽油調(diào)和組分GB/T220302008》、《車(chē)用乙醇汽油GB183512004》、《輕柴油GB2522000》。 營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)成品油批發(fā)環(huán)節(jié)數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的管理。2 倉(cāng)儲(chǔ)分公司負(fù)責(zé)油庫(kù)成品油進(jìn)銷(xiāo)存全過(guò)程數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的管理。 （1）在成品油銷(xiāo)售服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段實(shí)施了成品油銷(xiāo)售服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量？（2）是否編制了驗(yàn)收的準(zhǔn)則？（3）符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件（質(zhì)量記錄）？記錄是否指明授權(quán)負(fù)責(zé)成品油銷(xiāo)售服務(wù)放行的責(zé)任者？（4）有無(wú)授權(quán)人員（或顧客）批準(zhǔn)放行成品油銷(xiāo)售服務(wù)和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求。儲(chǔ)存期間的檢驗(yàn)和化驗(yàn)，出貨的檢驗(yàn)和化驗(yàn)；加油站通過(guò)感官檢驗(yàn)進(jìn)貨的產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途作了規(guī)定；按照中石油規(guī)定定期進(jìn)行分析匯報(bào)；接受中石油的統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)；（1）是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序？文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？（2）是否進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃？策劃是否符合組織現(xiàn)狀？策劃是否考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法？（3）是否制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí)施？（4）審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證？審核員是否具備獨(dú)立性，（5）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門(mén)？（6）每次審核結(jié)論是否形成了書(shū)面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門(mén)？制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序；文件化程序包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求；進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃有內(nèi)審計(jì)劃；策劃符合組織現(xiàn)狀；策劃考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果；規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法；制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí)施；審核是由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行；審核員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得了資格證；審核員是否具備獨(dú)立性；審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取了糾正措施；對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門(mén)；每次審核結(jié)論形成了書(shū)面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門(mén)。對(duì)測(cè)量和確保成品油銷(xiāo)售服務(wù)符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別；并配置齊全；配備了必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置；監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力滿足規(guī)定要求；在使用前或按規(guī)定的周期對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；其依據(jù)可追溯到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；保存了檢定、校準(zhǔn)的合格證明；規(guī)定了防止核準(zhǔn)失效的調(diào)整方法；有防止在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）；當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，規(guī)定復(fù)評(píng)以前測(cè)量結(jié)果的有效性；采取了相應(yīng)的糾正措施；用于監(jiān)視和測(cè)量的軟件，使用前予以確認(rèn)；備都按要求檢測(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)（標(biāo)準(zhǔn)條款：8）總則（1）是否對(duì)所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行了策劃和實(shí)施？有哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？這些活動(dòng)是否能確保符合性和實(shí)施改進(jìn)？（2）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途是否作了規(guī)定？（3）使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？其使用場(chǎng)合是否恰當(dāng)？是否有效果？（4）應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法是否正確？有無(wú)控制７（5）是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)？總則（）。4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)成品油的裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、包裝和保護(hù)等過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理5 油庫(kù)、加油站負(fù)責(zé)成品油防護(hù)措施的具體落實(shí)。2調(diào)運(yùn)處負(fù)責(zé)提供成品油運(yùn)輸過(guò)程的有關(guān)操作規(guī)程和防護(hù)辦法，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督管理。
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