質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表匯編-資料下載頁(yè)
2025-04-08 04:27本頁(yè)面
【正文】 14《預(yù)防措施控制程序》15《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》提供的相關(guān)記錄1《成品油配送提油單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）2《油品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）3《入庫(kù)油品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）4《鐵路罐車(chē)收發(fā)油品計(jì)量單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）5《油品輸轉(zhuǎn)交接計(jì)量單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）6《油庫(kù)散裝油品(流量計(jì))付油記錄》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）7《油庫(kù)庫(kù)存油品計(jì)量登記表》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）8《油庫(kù)付油日?qǐng)?bào)表》 （采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）9《顧客意見(jiàn)簿》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）10《儲(chǔ)油罐清洗記錄》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）11《樣品標(biāo)簽》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）12《加油站油品計(jì)量單》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）13《月度盤(pán)點(diǎn)表》（采用油庫(kù)現(xiàn)有帳表卡）（1）組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？對(duì)收集和分析的方法有無(wú)規(guī)定？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？（2）分析的數(shù)據(jù)提供了哪些信息？是否包括下列信息：顧客滿(mǎn)意； 與成品油銷(xiāo)售服務(wù)要求的符合性； 過(guò)程、成品油銷(xiāo)售服務(wù)的特性及其趨勢(shì)； 供應(yīng)商（供方）（3）是否利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性？是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)？公司分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，分析和確認(rèn)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量安全環(huán)保處在需進(jìn)行數(shù)據(jù)分析活動(dòng)時(shí)，對(duì)數(shù)據(jù)分析活動(dòng)進(jìn)行策劃，確定需使用的數(shù)據(jù)內(nèi)容，由各職能部門(mén)在業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)中采集相關(guān)數(shù)據(jù)，并予以分析得出結(jié)論，確定采取的預(yù)防措施。組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、銷(xiāo)售狀況、供貨狀況、等進(jìn)行了分析。利用分析結(jié)果評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的適宜性和有效性；利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動(dòng)。 糾正措施（1）組織是否對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程進(jìn)行了策劃和管理。（2）是否制定了糾正措施的程序文件。（3）糾正措施的程序文件是否包括：評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）。 確定不合格原因。 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。確定和實(shí)施所需的糾正措施。 記錄所采取措施的結(jié)果。 評(píng)審所采取的糾正措施。組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過(guò)程進(jìn)行了策劃和管理。制定了糾正措施的程序文件。糾正措施的程序文件是否包括：評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）。 確定不合格原因。 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。確定和實(shí)施所需的糾正措施。 記錄所采取措施的結(jié)果。 評(píng)審所采取的糾正措施。（1）是否制定了預(yù)防措施的程序文件。(2)預(yù)防措施是否包括；確定潛在不合格及其原因。評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求．確定并實(shí)施所帶的預(yù)防措施。 記錄所采取措施的結(jié)果。評(píng)審所采取的預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評(píng)審的輸人（3）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的文件更改是否執(zhí)行了文件控制程序？檢查方法：●是否針對(duì)不合格的潛在原因采取預(yù)防措施 ●同一事件是否重復(fù)發(fā)生，核實(shí)糾正措施的有效性制定了預(yù)防措施的程序文件。預(yù)防措施是否包括；確定潛在不合格及其原因。評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求．確定并實(shí)施所帶的預(yù)防措施。 記錄所采取措施的結(jié)果。評(píng)審所采取的預(yù)防措施。糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評(píng)審的輸人改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的文件更改是否執(zhí)行了文件控制程序？13 / 13
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