質(zhì)量管理體系檢查表匯編-資料下載頁(yè)
2025-04-12 08:43本頁(yè)面
【正文】 價(jià) 注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（品質(zhì)部門、質(zhì)管部門、質(zhì)檢部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1是否制定質(zhì)量目標(biāo)？2是否明確職責(zé)和權(quán)限？3與相關(guān)部門的信息溝通？4是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)?shù)倪^程對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證其滿足規(guī)定要求？（包括進(jìn)貨過程、半成品、最終的檢驗(yàn)）5符合接受標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)是否形成文件？是否保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)，記錄有無標(biāo)明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？6特殊放行時(shí)，是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)？7不合格品如何評(píng)審與處理？有無相關(guān)的記錄，如讓步批準(zhǔn)的記錄。8檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)是否明確、規(guī)定，并實(shí)施？9是否對(duì)確定的信息及檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)分析？10是否針對(duì)產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，采取措施？ 11糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià) 注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（管理部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1是否制定了不合格品控制程序？2是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付？3不合格產(chǎn)品是否予以修正，修正后是否進(jìn)行了再確認(rèn)？4當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)，是否就不合格后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?是否應(yīng)要求報(bào)告了不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施，以便客戶最終用戶成員或其他團(tuán)體同意讓步？6是否對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？7糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià) 注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（管理部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1是否通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正措施和管理評(píng)審以推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？2是否制定糾正和預(yù)防措施的程序？3為確保糾正措施的實(shí)施效果，是否明確采取糾正措施過程中相應(yīng)的職責(zé)，分工是否明確？4是否分析不合格產(chǎn)生原因，并針對(duì)原因確定糾正措施需求？5是否確定并實(shí)施所需的糾正措施？6是否對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)？7如何確定所需的預(yù)防措施并確保其實(shí)施？8如何評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施的效果？9糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià) 注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（供應(yīng)部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1是否制定部門質(zhì)量目標(biāo)？2是否明確職責(zé)和權(quán)限？3與相關(guān)部門信息溝通情況如何？4是否制定選擇和評(píng)價(jià)供方和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？5評(píng)價(jià)結(jié)果及之后的跟進(jìn)措施是否有記錄？6與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的物資是否購(gòu)自合格供方？7采購(gòu)信息能否清楚表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、 批準(zhǔn)的要求管理體系的要求人員資格的要求8在與供方溝通前如何確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的？是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證的所必須的活動(dòng)加以識(shí)別？9當(dāng)顧客或組織到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)是否在采購(gòu)資料中做出明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn)品放行方法？10糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√”21 /
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