質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表匯編-wenkub
2023-04-23 04:27:22 本頁面
【正文】 文件控制，并編寫本處（部）室的《受控文件清單》。4總經(jīng)理辦公室是本程序歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司各種文件的發(fā)放、領(lǐng)取、分發(fā)、存檔、借閱、復(fù)制、回收、銷毀等控制工作，管理外來文件的接收和傳遞工作，監(jiān)督檢查各職能處室及分公司文件控制的有效性。有手冊(cè).（１）是否制定了文件控制程序？（２）文件是否包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括手冊(cè)\程序文件\作業(yè)文件\外來文件\向供方提供的文件等）？（３）文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？（４）識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法什么？是否滿足要求？（５）文件修改后是否重新批準(zhǔn)？（６）使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？是否從發(fā)放或使用場(chǎng)及時(shí)收回作廢的文件？（７）外來文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？（８）是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？ 制定了文件控制程序；文件包括和質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件（包括手冊(cè)\程序文件\作業(yè)文件\外來文件\向供方提供的文件等）；文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是有文件修改申請(qǐng)、文件修改記錄；滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；規(guī)定了文件修改后是否重新批準(zhǔn)；使用處都使用適應(yīng)文件的有效版本；沒有發(fā)生作廢的文件；外來文件得到識(shí)別、通過網(wǎng)上發(fā)布；對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理可以防止誤用；檢查方法：規(guī)定了每年內(nèi)審時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。文件管理的職責(zé)1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)、發(fā)布。5質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的編制、修訂和管理，監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)處室及分公司質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況。8油庫、加油站負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用文件的管理。3總經(jīng)理辦公室（綜合辦公室）根據(jù)公司《檔案管理辦法》對(duì)質(zhì)量管理相關(guān)記錄進(jìn)行歸檔。標(biāo)識(shí)和可追溯性如何實(shí)施監(jiān)視？、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、包裝和保護(hù)等過程進(jìn)行監(jiān)督管理有那些職責(zé)，如何實(shí)施？質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全性能、環(huán)保指標(biāo)等進(jìn)行監(jiān)督。4質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)對(duì)成品油的裝卸、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、包裝和保護(hù)等過程進(jìn)行監(jiān)督管理5 油庫、加油站負(fù)責(zé)成品油防護(hù)措施的具體落實(shí)。儲(chǔ)存期間的檢驗(yàn)和化驗(yàn)，出貨的檢驗(yàn)和化驗(yàn)；加油站通過感官檢驗(yàn)進(jìn)貨的產(chǎn)品質(zhì)量；對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的方法和用途作了規(guī)定；按照中石油規(guī)定定期進(jìn)行分析匯報(bào)；接受中石油的統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)；（1）是否制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序？文件化程序是否包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求？（2）是否進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃？策劃是否符合組織現(xiàn)狀？策劃是否考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果？是否規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法？（3）是否制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí)施？（4）審核是否由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行？審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證？審核員是否具備獨(dú)立性，（5）審核中發(fā)現(xiàn)的不合格是否采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門？（6）每次審核結(jié)論是否形成了書面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門？制訂并執(zhí)行了內(nèi)部審核文件化程序；文件化程序包括實(shí)施審核、確保審核的獨(dú)立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求；進(jìn)行了內(nèi)部審核策劃有內(nèi)審計(jì)劃；策劃符合組織現(xiàn)狀；策劃考慮受審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果；規(guī)定了審核的范圍、頻次和方法；制訂了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃井按照實(shí)施；審核是由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行；審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證；審核員是否具備獨(dú)立性；審核中發(fā)現(xiàn)的不合格采取了糾正措施；對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給相關(guān)部門；每次審核結(jié)論形成了書面報(bào)告，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)到有關(guān)部門。 營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)成品油批發(fā)環(huán)節(jié)數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量的管理。8成品油庫發(fā)公路運(yùn)輸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量9成品油公路運(yùn)輸接卸數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量10管道運(yùn)輸質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量11成品油儲(chǔ)存過程質(zhì)量
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