【正文】 時(shí)采取糾正措施？g)在調(diào)查表明實(shí)驗(yàn)室的結(jié)果可能已經(jīng)受到影響時(shí)，是否書(shū)面 通知了客戶(hù)？ h)是否記錄了審核的活動(dòng)的領(lǐng)域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采 7條 款 檢 查 問(wèn) 題 判定 檢 查 記 事 取的糾正措施？ y)跟蹤審核活動(dòng)是否驗(yàn)證和記錄了所采取的糾正措施的實(shí)施 情況及有效性? a）最高管理者是否根據(jù)預(yù)定的日程表和程序，定期地對(duì)實(shí)驗(yàn)室管理體系和檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)行管理評(píng)審？ b）管理評(píng)審的輸入是否包括了政策和程序的適用性、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告、近期內(nèi)部審核的結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié) 果、工作量和工作類(lèi)型的變化、客戶(hù)的反饋、投訴、改進(jìn)的建議、質(zhì)量控制活動(dòng)、資源、員工培訓(xùn)計(jì)劃的有效性以及總體目標(biāo)等？ c）是否記錄了管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和由此采取的措施？d）管理者是否在適當(dāng)和約定的時(shí)限內(nèi)實(shí)施這些措施？ a)是否建立并實(shí)施《檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序》？b）是否采用能滿(mǎn)足客戶(hù)要求并適用檢測(cè)工作和實(shí)驗(yàn)室條件的 可操作性的方法？ c）是否對(duì)使用的非標(biāo)準(zhǔn)方法形成了文件化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？d）方法確認(rèn)是否通過(guò)檢查并提供客觀證據(jù)來(lái)滿(mǎn)足特定要求？ 采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品 是否有政策和程序管理對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供 應(yīng)品的選擇和采購(gòu)？是否有試劑和消耗材料的采購(gòu)、接收和存儲(chǔ)的程序？ 對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)、供應(yīng)品、試劑和消耗材料 是否經(jīng)過(guò)檢查或驗(yàn)證符合有關(guān)要求之后才投入使用？ 使用的服務(wù)和供應(yīng)品是否符合規(guī)定要求？ 是否保存了所進(jìn)行符合性檢查的活動(dòng)記錄？ 影響輸出質(zhì)量的物品的采購(gòu)文件是否包含了應(yīng)有的資料，采 購(gòu)文件發(fā)出前，技術(shù)內(nèi)容是否在經(jīng)過(guò)審批？ 是否對(duì)重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)？ 是否保存評(píng)價(jià)記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單？ 服務(wù)客戶(hù) 是否與客戶(hù)或其代表合作，以明確客戶(hù)要求，并在能確保其 8條 款 檢 查 問(wèn) 題 判定 檢 查 記 事 他客戶(hù)機(jī)密的前提下，允許客戶(hù)監(jiān)視與其工作有關(guān)的操作？ 是否征求客戶(hù)反饋意見(jiàn)，無(wú)論是正面的還是負(fù)面的。第一篇：實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表（xiexiebang推薦）實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查二Ο一六年九月條 款 檢 查 問(wèn) 題 判定 檢 查 記 事表實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 4 評(píng)審要求 實(shí)驗(yàn)室是單位法人 是否有相應(yīng)的單位法人證明和合法的服務(wù)范圍證明? 是否明確承諾并切實(shí)履行職責(zé)，保證從事的檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)滿(mǎn) 足認(rèn)可準(zhǔn)則和外部有關(guān)各方的要求？ 是否用組織結(jié)構(gòu)圖明確了內(nèi)外部關(guān)系？ a)管理和技術(shù)人員是否有履行其職責(zé)的權(quán)力和資源？ )是否有措施保證管理者和員工免受來(lái)自?xún)?nèi)外部的任何可能 影響工作質(zhì)量的壓力和影響？ c)是否有程序保護(hù)客戶(hù)的機(jī)密信息和技術(shù)所有權(quán)a)是否規(guī)定了對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作 和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系？（包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、科室主任與檢測(cè)工作有關(guān)的其他崗位。是否使 查閱實(shí)驗(yàn)室收集的客戶(hù)意見(jiàn)和建議，詢(xún)問(wèn)相關(guān)責(zé)任人員，是否對(duì)客戶(hù)的意用和分析這些意見(jiàn)并應(yīng)用于改進(jìn)管理體系、檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)見(jiàn)和建議進(jìn)行了分析，采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施。實(shí)驗(yàn)室在檢測(cè)和校準(zhǔn)方法和程序的制定、人員培訓(xùn)和考核、所用設(shè)備選擇和校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)考慮到這些因素。適當(dāng)時(shí)，有測(cè)量不確定度的評(píng)定和分析檢測(cè)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)？ 是否有必要的指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)排除對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的影響？ 與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考資料是否所 有都保持現(xiàn)行有效并便于人員取閱？ 偏離檢測(cè)和校準(zhǔn)方法時(shí)，已被文件規(guī)定、經(jīng)過(guò)技術(shù)判斷、授 權(quán)和客戶(hù)接受后才允許發(fā)生？ 方法的選擇 是否采用滿(mǎn)足客戶(hù)要求并且適用的測(cè)試、校準(zhǔn)的方法、取樣 方法并優(yōu)先使用以國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法？ 12條 款 檢 查 問(wèn) 題 判定 檢 查 記 事 是否優(yōu)先使用最新有效版本的標(biāo)準(zhǔn)，除非該版本不適宜或不 可能使用？ 是否有必要的附加細(xì)則確保應(yīng)用的一致性？ 客戶(hù)未指定所用方法時(shí)，是否從國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法、或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書(shū)籍和期刊公布的方法、或 設(shè)備制造商指定的方法中選擇適合的方法？ 使用實(shí)驗(yàn)室制定的方法或被實(shí)驗(yàn)室采用的方法，是否滿(mǎn)足用 途并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證？ 是否將選用的方法通知客戶(hù)？ 在標(biāo)準(zhǔn)方法引入檢測(cè)或校準(zhǔn)前，是否證實(shí)了能夠正確地運(yùn) 用？ 標(biāo)準(zhǔn)方法有改變，實(shí)驗(yàn)室是否重新進(jìn)行證實(shí)？ 認(rèn)為客戶(hù)建議的方法不適合或已過(guò)期時(shí)，是否通知了客戶(hù)？ 實(shí)驗(yàn)室制定的方法 是否有計(jì)劃地制訂檢測(cè)和校準(zhǔn)方法？ 是否指定具有足夠資源和有資格的人員制訂方法？ 是否隨著方法制定的進(jìn)度更新計(jì)劃，并在所有有關(guān)人員之間 有效溝通？ 非標(biāo)準(zhǔn)方法 使用標(biāo)準(zhǔn)方法中未包含的方法時(shí)，是否遵守與客戶(hù)達(dá)成的協(xié) 議，包括對(duì)客戶(hù)要求的清晰說(shuō)明以及檢測(cè)和校準(zhǔn)的目的？ 制定的方法使用前是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)？ ． 方法的確認(rèn) 已經(jīng)得到滿(mǎn)足。量手冊(cè)進(jìn)行審查時(shí)，可以同時(shí)請(qǐng)組織提供程序文件和主要文手冊(cè) 件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來(lái)文件。審核 記錄 的控制程序？ ？ 量 向負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的負(fù)責(zé)人索閱控制程序，檢查程序內(nèi)容是否符合了了解其實(shí)施情況。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、顧客滿(mǎn)意的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求。質(zhì)量目標(biāo)對(duì)于有形產(chǎn)品和無(wú)琪產(chǎn)品來(lái)說(shuō)都應(yīng)是可測(cè)量的，考察其量目測(cè)量方法的合理性。方法 通 1職責(zé)和權(quán)限 管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)自已的職責(zé)和權(quán)限？效果如何？如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚？ 詢(xún)問(wèn)管理者代表是如何建立并保持質(zhì)量查閱有關(guān)規(guī)定，并通過(guò)詢(xún)問(wèn)、了解予組織內(nèi)溝通工具有哪些？ 審核審核組織是否對(duì)信息溝通的職2管要點(diǎn) 理有效性。主要檢查組織是否對(duì)信息內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道、工具等方面作出了規(guī)定；是否在相關(guān)部門(mén)和管理過(guò)程中按規(guī)定開(kāi)展了必要的活動(dòng)；管理層是否對(duì)不同層次和職能間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。向部門(mén)負(fù)責(zé)人了解參與管理評(píng)審的情況及糾最高管理者采取了何種途徑確定所需提供為滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目正、預(yù)防措施的實(shí)施情況，要求出示有關(guān)證據(jù)。素。審核 記錄 為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 6．3設(shè)審核設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？通過(guò)閱讀申請(qǐng)材料及在現(xiàn)觀察現(xiàn)場(chǎng)，是否得到維護(hù)？ 施 要點(diǎn)場(chǎng)審核時(shí)結(jié)合產(chǎn)品的工藝過(guò)程來(lái)評(píng)價(jià)提審核方法 供的設(shè)施是否能確保產(chǎn)品能符合要求。手冊(cè)中質(zhì)量體系覆蓋的過(guò)程，在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)進(jìn)一步確并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核，了解組織是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄，實(shí)施效果如何？ 查組織所提供的產(chǎn)品是否均被組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋，對(duì)于超出質(zhì)量體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，是否滿(mǎn)足要求。索取與組織提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單，判定別 其文本的有效性。詢(xún)問(wèn)是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生更改的情況，當(dāng)更改發(fā)生時(shí)，組織是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門(mén)和人員，并到相關(guān)部門(mén)核實(shí)是否收到了產(chǎn)品要求更改的通知單。行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表，查看活動(dòng)、職責(zé)、人計(jì)和員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃批準(zhǔn)等情況。劃 審核 記錄 審核設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件有哪些？ ／或開(kāi)發(fā)輸出是否在設(shè)計(jì)和／或開(kāi)設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審和批準(zhǔn)？ 3設(shè)要點(diǎn)滿(mǎn)足輸入的要求？如何證實(shí)？ 計(jì)發(fā)部門(mén)查數(shù)套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件，檢查總和審核／方法 目錄中列出文件的完整性是否滿(mǎn)足規(guī)定要求，設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸入中或所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律、法規(guī)要求是否得到滿(mǎn)足，檢驗(yàn)測(cè)開(kāi)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全，并查設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)中是否有安全、操作、維護(hù)發(fā)等特性的說(shuō)明。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和／ 審？ 設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)評(píng)審的階段目標(biāo)、參加人員等是否符合策劃規(guī)定計(jì)和的要求？ 是否得到了解決？ ／果和跟蹤措施？ 或在評(píng)審中識(shí)別出的問(wèn)題評(píng)審記錄是否包括了評(píng)審結(jié)在設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)部門(mén)查設(shè)計(jì)索要數(shù)套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)和／或開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄的總目錄，判開(kāi)審核發(fā)定是否進(jìn)行了各階段的評(píng)審。下階段設(shè)計(jì)中得到貫徹，樣品設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否制造等部門(mén)了解是否參加了這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審會(huì)議，對(duì)設(shè)計(jì)有什么意見(jiàn)。開(kāi)發(fā)審核驗(yàn)記錄 證是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和／或一切確認(rèn)？ 、方法是否符合規(guī)定要求？ 設(shè)計(jì)要點(diǎn) 符合規(guī)定和／或開(kāi)要求？ 跟蹤措施？ 發(fā)確果實(shí)施局部確認(rèn)，局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)記錄，記錄中是否反映了滿(mǎn)足顧客認(rèn) 審核方法 要求的問(wèn)題（如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀、耐用等），這些問(wèn)題是否得到了解決。到相關(guān)部門(mén)查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。審核記錄是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程？是否規(guī)是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、定了相應(yīng)的信息？7．5生審核產(chǎn)和服要點(diǎn) 包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制？ 務(wù)的運(yùn)運(yùn)作控和保養(yǎng)？ 設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？，其測(cè)運(yùn)作過(guò)程中設(shè)定了向生量能力是否滿(mǎn)足所需要求？ 制哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿(mǎn)足規(guī)定要求？ 產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門(mén)的負(fù)責(zé)人索要有關(guān)控制過(guò)程的文件及數(shù)分審核方法 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程），并向其了解實(shí)施情況。審核 記錄 否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（ 程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控向負(fù)責(zé)標(biāo)制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？ 追溯性 解審核方法 其實(shí)施情況。場(chǎng)的使用各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)情況。審核 記錄 組織規(guī)定了哪些特殊過(guò)程？ 確認(rèn) 是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求？對(duì)這類(lèi)特殊是否進(jìn)行了過(guò)程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？再確認(rèn)？ 程。查閱測(cè)量和監(jiān)控裝置清單，抽查數(shù)種測(cè)量和監(jiān)控裝置，檢查其有效期、編號(hào)、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志，觀察測(cè)量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了哪些統(tǒng)改進(jìn) 計(jì)技術(shù)（包括描述性的和分析性的），效果如何。，這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容、分客析信息的方法及春客觀性和可信程度。審核 記錄 是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了審核人員是否具備獨(dú)合標(biāo)準(zhǔn)要求？ ？策劃的結(jié)果是否適合組織的2內(nèi)要點(diǎn) 部現(xiàn)狀？ 是否按規(guī)定要求實(shí)施？ 審立性？ 核 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？是否及時(shí)采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如如何？向主管內(nèi)部審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人檢查程序內(nèi)索要程序文件，了解實(shí)施情況。審核 記錄 監(jiān)控方法？ 的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？ 程是否明確了為滿(mǎn)足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否按規(guī)定過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控”活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？ 的審核是否識(shí)別了過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的環(huán)節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、控制點(diǎn)、見(jiàn)證測(cè)方法 量點(diǎn)、停止點(diǎn)、巡回檢查點(diǎn)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和報(bào)警點(diǎn)和報(bào)警系統(tǒng)等。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，觀察檢驗(yàn)人員是否遵照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控。抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查相應(yīng)的不合格報(bào)告中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審的后的決定進(jìn)行處置，是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄？讓步申請(qǐng)書(shū)是否有顧客簽字或授權(quán)人簽字，讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是什么，等等。審核 記錄第三篇：質(zhì)量管理體系審核檢查表(全部)[推薦]質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén)：共 頁(yè) 第 頁(yè)不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào) 在建立質(zhì)量管理體系過(guò)程中， 別過(guò)程，明確輸入和輸出（包括誰(shuí)負(fù) 責(zé)，如何組織，以什么形式明確等）？ 如何明確這些過(guò)程間輸入、 口關(guān)系，識(shí)別過(guò)程順序、過(guò)程網(wǎng)絡(luò)？ 如何明確這些過(guò)程開(kāi)展的活動(dòng)、 的準(zhǔn)則和方法，以便有效運(yùn)作和控 制？ 使用何資源和信息（ 件、相關(guān)過(guò)程運(yùn)行的狀況等），使過(guò) 程良好運(yùn)行，并進(jìn)行有效的監(jiān)視？對(duì)這些過(guò)程如何進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、 析，如何利用有關(guān)信息達(dá)到預(yù)期的目 標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)？ 對(duì)外包的影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程， 在質(zhì)量管理部門(mén)代表：部門(mén)其他人員： 年 月 日 體系中是如何明確要求 的？審核員：質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén)：共 頁(yè) 第 頁(yè)不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào) 是否明確了質(zhì)量管理體系文件的層 次、內(nèi)容？ 編制了哪些質(zhì)量管理體系文件？是 如何考慮的？是否適宜？ 質(zhì)量手冊(cè)適用范圍是否明確？是否包括了刪減的細(xì)節(jié)和理由？是否明確了覆蓋的產(chǎn)品？ 質(zhì)量手冊(cè)是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的六個(gè)形成文件的程序（或引用）？對(duì) 其他重要的質(zhì)量活動(dòng)要求是否形成 文件？ 質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)受審核方體系的主要過(guò)程的敘述是否充分？是否包括了 輸入、輸出、資源、活動(dòng)等？是否表 述了過(guò)程的相互作用？ 質(zhì)量手冊(cè)是否受控（包括標(biāo)識(shí)、部門(mén)其他人員： 年 月 日發(fā)放、換版等）？ 審核員： 部門(mén)代表：質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén)：共 頁(yè) 第 頁(yè) 不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào) 件? 文件發(fā)布前是否經(jīng)審核、批準(zhǔn)? 對(duì)在用文件的評(píng)審是如何規(guī)定的? 評(píng)審后的修改是否經(jīng)批準(zhǔn)? 種方式標(biāo)識(shí)?是否便于識(shí)別? 在使用場(chǎng)所,是否有文件的有效、 用的版本? 文件是否有良好的保管手段和標(biāo)識(shí)? 是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索?對(duì)外來(lái)文件是否給予特定標(biāo)識(shí), 識(shí)別?發(fā)放、修改是否有記錄? 作廢文件是否有明確的標(biāo)識(shí)？ 審核員： 部門(mén)代表：部門(mén)其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén)：共 頁(yè) 第 頁(yè)不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào) 件？ 行的記錄（如體系的策劃、管理評(píng)審、內(nèi)部審核等）？ 記錄是否清晰？如何標(biāo)識(shí)？ 于識(shí)別和檢索？ 是否規(guī)定了記錄的保存期限？ 按規(guī)定實(shí)施？ 記錄是否存放在適宜的環(huán)境中， 止損壞、變質(zhì)和丟失？ 審核員： 部門(mén)代表： 部門(mén)其他人員： 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén)：共 頁(yè) 第 頁(yè)不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào)