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實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-xiexiebang推薦-wenkub

2024-11-04 04 本頁(yè)面
 

【正文】 時(shí)采取糾正措施?g)在調(diào)查表明實(shí)驗(yàn)室的結(jié)果可能已經(jīng)受到影響時(shí),是否書(shū)面 通知了客戶(hù)? h)是否記錄了審核的活動(dòng)的領(lǐng)域、審核發(fā)現(xiàn)的情況和因此采 7條 款 檢 查 問(wèn) 題 判定 檢 查 記 事 取的糾正措施? y)跟蹤審核活動(dòng)是否驗(yàn)證和記錄了所采取的糾正措施的實(shí)施 情況及有效性? a)最高管理者是否根據(jù)預(yù)定的日程表和程序,定期地對(duì)實(shí)驗(yàn)室管理體系和檢測(cè)和/或校準(zhǔn)活動(dòng)進(jìn)行管理評(píng)審? b)管理評(píng)審的輸入是否包括了政策和程序的適用性、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告、近期內(nèi)部審核的結(jié)果、糾正措施和預(yù)防措施、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié) 果、工作量和工作類(lèi)型的變化、客戶(hù)的反饋、投訴、改進(jìn)的建議、質(zhì)量控制活動(dòng)、資源、員工培訓(xùn)計(jì)劃的有效性以及總體目標(biāo)等? c)是否記錄了管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和由此采取的措施?d)管理者是否在適當(dāng)和約定的時(shí)限內(nèi)實(shí)施這些措施? a)是否建立并實(shí)施《檢測(cè)方法及方法確認(rèn)程序》?b)是否采用能滿(mǎn)足客戶(hù)要求并適用檢測(cè)工作和實(shí)驗(yàn)室條件的 可操作性的方法? c)是否對(duì)使用的非標(biāo)準(zhǔn)方法形成了文件化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?d)方法確認(rèn)是否通過(guò)檢查并提供客觀證據(jù)來(lái)滿(mǎn)足特定要求? 采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品 是否有政策和程序管理對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供 應(yīng)品的選擇和采購(gòu)?是否有試劑和消耗材料的采購(gòu)、接收和存儲(chǔ)的程序? 對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的服務(wù)、供應(yīng)品、試劑和消耗材料 是否經(jīng)過(guò)檢查或驗(yàn)證符合有關(guān)要求之后才投入使用? 使用的服務(wù)和供應(yīng)品是否符合規(guī)定要求? 是否保存了所進(jìn)行符合性檢查的活動(dòng)記錄? 影響輸出質(zhì)量的物品的采購(gòu)文件是否包含了應(yīng)有的資料,采 購(gòu)文件發(fā)出前,技術(shù)內(nèi)容是否在經(jīng)過(guò)審批? 是否對(duì)重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行了評(píng)價(jià)? 是否保存評(píng)價(jià)記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單? 服務(wù)客戶(hù) 是否與客戶(hù)或其代表合作,以明確客戶(hù)要求,并在能確保其 8條 款 檢 查 問(wèn) 題 判定 檢 查 記 事 他客戶(hù)機(jī)密的前提下,允許客戶(hù)監(jiān)視與其工作有關(guān)的操作? 是否征求客戶(hù)反饋意見(jiàn),無(wú)論是正面的還是負(fù)面的。第一篇:實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表(xiexiebang推薦)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查二Ο一六年九月條 款 檢 查 問(wèn) 題 判定 檢 查 記 事表實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 4 評(píng)審要求 實(shí)驗(yàn)室是單位法人 是否有相應(yīng)的單位法人證明和合法的服務(wù)范圍證明? 是否明確承諾并切實(shí)履行職責(zé),保證從事的檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)滿(mǎn) 足認(rèn)可準(zhǔn)則和外部有關(guān)各方的要求? 是否用組織結(jié)構(gòu)圖明確了內(nèi)外部關(guān)系? a)管理和技術(shù)人員是否有履行其職責(zé)的權(quán)力和資源? )是否有措施保證管理者和員工免受來(lái)自?xún)?nèi)外部的任何可能 影響工作質(zhì)量的壓力和影響? c)是否有程序保護(hù)客戶(hù)的機(jī)密信息和技術(shù)所有權(quán)a)是否規(guī)定了對(duì)檢測(cè)和/或校準(zhǔn)質(zhì)量有影響的所有管理、操作 和核查人員的職責(zé)、權(quán)力和相互關(guān)系?(包括總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、科室主任與檢測(cè)工作有關(guān)的其他崗位。是否使 查閱實(shí)驗(yàn)室收集的客戶(hù)意見(jiàn)和建議,詢(xún)問(wèn)相關(guān)責(zé)任人員,是否對(duì)客戶(hù)的意用和分析這些意見(jiàn)并應(yīng)用于改進(jìn)管理體系、檢測(cè)和校準(zhǔn)活動(dòng)見(jiàn)和建議進(jìn)行了分析,采取了相應(yīng)的改進(jìn)措施。實(shí)驗(yàn)室在檢測(cè)和校準(zhǔn)方法和程序的制定、人員培訓(xùn)和考核、所用設(shè)備選擇和校準(zhǔn)時(shí),應(yīng)考慮到這些因素。適當(dāng)時(shí),有測(cè)量不確定度的評(píng)定和分析檢測(cè)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)? 是否有必要的指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)排除對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的影響? 與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的指導(dǎo)書(shū)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考資料是否所 有都保持現(xiàn)行有效并便于人員取閱? 偏離檢測(cè)和校準(zhǔn)方法時(shí),已被文件規(guī)定、經(jīng)過(guò)技術(shù)判斷、授 權(quán)和客戶(hù)接受后才允許發(fā)生? 方法的選擇 是否采用滿(mǎn)足客戶(hù)要求并且適用的測(cè)試、校準(zhǔn)的方法、取樣 方法并優(yōu)先使用以國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法? 12條 款 檢 查 問(wèn) 題 判定 檢 查 記 事 是否優(yōu)先使用最新有效版本的標(biāo)準(zhǔn),除非該版本不適宜或不 可能使用? 是否有必要的附加細(xì)則確保應(yīng)用的一致性? 客戶(hù)未指定所用方法時(shí),是否從國(guó)際、區(qū)域或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法、或由知名的技術(shù)組織或有關(guān)科學(xué)書(shū)籍和期刊公布的方法、或 設(shè)備制造商指定的方法中選擇適合的方法? 使用實(shí)驗(yàn)室制定的方法或被實(shí)驗(yàn)室采用的方法,是否滿(mǎn)足用 途并經(jīng)過(guò)驗(yàn)證? 是否將選用的方法通知客戶(hù)? 在標(biāo)準(zhǔn)方法引入檢測(cè)或校準(zhǔn)前,是否證實(shí)了能夠正確地運(yùn) 用? 標(biāo)準(zhǔn)方法有改變,實(shí)驗(yàn)室是否重新進(jìn)行證實(shí)? 認(rèn)為客戶(hù)建議的方法不適合或已過(guò)期時(shí),是否通知了客戶(hù)? 實(shí)驗(yàn)室制定的方法 是否有計(jì)劃地制訂檢測(cè)和校準(zhǔn)方法? 是否指定具有足夠資源和有資格的人員制訂方法? 是否隨著方法制定的進(jìn)度更新計(jì)劃,并在所有有關(guān)人員之間 有效溝通? 非標(biāo)準(zhǔn)方法 使用標(biāo)準(zhǔn)方法中未包含的方法時(shí),是否遵守與客戶(hù)達(dá)成的協(xié) 議,包括對(duì)客戶(hù)要求的清晰說(shuō)明以及檢測(cè)和校準(zhǔn)的目的? 制定的方法使用前是否經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)? . 方法的確認(rèn) 已經(jīng)得到滿(mǎn)足。量手冊(cè)進(jìn)行審查時(shí),可以同時(shí)請(qǐng)組織提供程序文件和主要文手冊(cè) 件清單,以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來(lái)文件。審核 記錄 的控制程序? ? 量 向負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的負(fù)責(zé)人索閱控制程序,檢查程序內(nèi)容是否符合了了解其實(shí)施情況。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的?如對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、顧客滿(mǎn)意的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求。質(zhì)量目標(biāo)對(duì)于有形產(chǎn)品和無(wú)琪產(chǎn)品來(lái)說(shuō)都應(yīng)是可測(cè)量的,考察其量目測(cè)量方法的合理性。方法 通 1職責(zé)和權(quán)限 管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)自已的職責(zé)和權(quán)限?效果如何?如果管理者代表是一組人,職責(zé)是否清楚? 詢(xún)問(wèn)管理者代表是如何建立并保持質(zhì)量查閱有關(guān)規(guī)定,并通過(guò)詢(xún)問(wèn)、了解予組織內(nèi)溝通工具有哪些? 審核審核組織是否對(duì)信息溝通的職2管要點(diǎn) 理有效性。主要檢查組織是否對(duì)信息內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道、工具等方面作出了規(guī)定;是否在相關(guān)部門(mén)和管理過(guò)程中按規(guī)定開(kāi)展了必要的活動(dòng);管理層是否對(duì)不同層次和職能間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。向部門(mén)負(fù)責(zé)人了解參與管理評(píng)審的情況及糾最高管理者采取了何種途徑確定所需提供為滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目正、預(yù)防措施的實(shí)施情況,要求出示有關(guān)證據(jù)。素。審核 記錄 為使產(chǎn)品符合要求,組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備? 6.3設(shè)審核設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要?通過(guò)閱讀申請(qǐng)材料及在現(xiàn)觀察現(xiàn)場(chǎng),是否得到維護(hù)? 施 要點(diǎn)場(chǎng)審核時(shí)結(jié)合產(chǎn)品的工藝過(guò)程來(lái)評(píng)價(jià)提審核方法 供的設(shè)施是否能確保產(chǎn)品能符合要求。手冊(cè)中質(zhì)量體系覆蓋的過(guò)程,在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)進(jìn)一步確并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核,了解組織是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄,實(shí)施效果如何? 查組織所提供的產(chǎn)品是否均被組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋,對(duì)于超出質(zhì)量體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同,是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃,是否滿(mǎn)足要求。索取與組織提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單,判定別 其文本的有效性。詢(xún)問(wèn)是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生更改的情況,當(dāng)更改發(fā)生時(shí),組織是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門(mén)和人員,并到相關(guān)部門(mén)核實(shí)是否收到了產(chǎn)品要求更改的通知單。行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表,查看活動(dòng)、職責(zé)、人計(jì)和員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃批準(zhǔn)等情況。劃 審核 記錄 審核設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸出文件有哪些? /或開(kāi)發(fā)輸出是否在設(shè)計(jì)和/或開(kāi)設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審和批準(zhǔn)? 3設(shè)要點(diǎn)滿(mǎn)足輸入的要求?如何證實(shí)? 計(jì)發(fā)部門(mén)查數(shù)套設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸出文件,檢查總和審核/方法 目錄中列出文件的完整性是否滿(mǎn)足規(guī)定要求,設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)輸入中或所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律、法規(guī)要求是否得到滿(mǎn)足,檢驗(yàn)測(cè)開(kāi)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全,并查設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)中是否有安全、操作、維護(hù)發(fā)等特性的說(shuō)明。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和/ 審? 設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)評(píng)審的階段目標(biāo)、參加人員等是否符合策劃規(guī)定計(jì)和的要求? 是否得到了解決? /果和跟蹤措施? 或在評(píng)審中識(shí)別出的問(wèn)題評(píng)審記錄是否包括了評(píng)審結(jié)在設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)部門(mén)查設(shè)計(jì)索要數(shù)套設(shè)計(jì)和/或開(kāi)和/或開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄的總目錄,判開(kāi)審核發(fā)定是否進(jìn)行了各階段的評(píng)審。下階段設(shè)計(jì)中得到貫徹,樣品設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否制造等部門(mén)了解是否參加了這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審會(huì)議,對(duì)設(shè)計(jì)有什么意見(jiàn)。開(kāi)發(fā)審核驗(yàn)記錄 證是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和/或一切確認(rèn)? 、方法是否符合規(guī)定要求? 設(shè)計(jì)要點(diǎn) 符合規(guī)定和/或開(kāi)要求? 跟蹤措施? 發(fā)確果實(shí)施局部確認(rèn),局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)記錄,記錄中是否反映了滿(mǎn)足顧客認(rèn) 審核方法 要求的問(wèn)題(如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀、耐用等),這些問(wèn)題是否得到了解決。到相關(guān)部門(mén)查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。審核記錄是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程?是否規(guī)是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、定了相應(yīng)的信息?7.5生審核產(chǎn)和服要點(diǎn) 包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制? 務(wù)的運(yùn)運(yùn)作控和保養(yǎng)? 設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求?,其測(cè)運(yùn)作過(guò)程中設(shè)定了向生量能力是否滿(mǎn)足所需要求? 制哪些監(jiān)控點(diǎn)?監(jiān)控活動(dòng)是否滿(mǎn)足規(guī)定要求? 產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門(mén)的負(fù)責(zé)人索要有關(guān)控制過(guò)程的文件及數(shù)分審核方法 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程),并向其了解實(shí)施情況。審核 記錄 否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)( 程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí))?當(dāng)有可追溯性要求時(shí),是否控向負(fù)責(zé)標(biāo)制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)? 追溯性 解審核方法 其實(shí)施情況。場(chǎng)的使用各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)情況。審核 記錄 組織規(guī)定了哪些特殊過(guò)程? 確認(rèn) 是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求?對(duì)這類(lèi)特殊是否進(jìn)行了過(guò)程是否實(shí)施了確認(rèn)?對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定?再確認(rèn)? 程。查閱測(cè)量和監(jiān)控裝置清單,抽查數(shù)種測(cè)量和監(jiān)控裝置,檢查其有效期、編號(hào)、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志,觀察測(cè)量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了哪些統(tǒng)改進(jìn) 計(jì)技術(shù)(包括描述性的和分析性的),效果如何。,這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容、分客析信息的方法及春客觀性和可信程度。審核 記錄 是否制定了形成文件的程序?程序文件是否符是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了審核人員是否具備獨(dú)合標(biāo)準(zhǔn)要求? ?策劃的結(jié)果是否適合組織的2內(nèi)要點(diǎn) 部現(xiàn)狀? 是否按規(guī)定要求實(shí)施? 審立性? 核 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題?是否及時(shí)采取了糾正措施?是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告?效果如如何?向主管內(nèi)部審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人檢查程序內(nèi)索要程序文件,了解實(shí)施情況。審核 記錄 監(jiān)控方法? 的要求進(jìn)行了實(shí)施?效果如何? 程是否明確了為滿(mǎn)足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否按規(guī)定過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控”活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程? 的審核是否識(shí)別了過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的環(huán)節(jié),如測(cè)量點(diǎn)、控制點(diǎn)、見(jiàn)證測(cè)方法 量點(diǎn)、停止點(diǎn)、巡回檢查點(diǎn)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和報(bào)警點(diǎn)和報(bào)警系統(tǒng)等。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核,觀察檢驗(yàn)人員是否遵照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控。抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄,檢查相應(yīng)的不合格報(bào)告中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字,是否按評(píng)審的后的決定進(jìn)行處置,是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄?讓步申請(qǐng)書(shū)是否有顧客簽字或授權(quán)人簽字,讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門(mén)報(bào)告的形式是什么,等等。審核 記錄第三篇:質(zhì)量管理體系審核檢查表(全部)[推薦]質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén):共 頁(yè) 第 頁(yè)不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào) 在建立質(zhì)量管理體系過(guò)程中, 別過(guò)程,明確輸入和輸出(包括誰(shuí)負(fù) 責(zé),如何組織,以什么形式明確等)? 如何明確這些過(guò)程間輸入、 口關(guān)系,識(shí)別過(guò)程順序、過(guò)程網(wǎng)絡(luò)? 如何明確這些過(guò)程開(kāi)展的活動(dòng)、 的準(zhǔn)則和方法,以便有效運(yùn)作和控 制? 使用何資源和信息( 件、相關(guān)過(guò)程運(yùn)行的狀況等),使過(guò) 程良好運(yùn)行,并進(jìn)行有效的監(jiān)視?對(duì)這些過(guò)程如何進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量、 析,如何利用有關(guān)信息達(dá)到預(yù)期的目 標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)? 對(duì)外包的影響到產(chǎn)品符合性的過(guò)程, 在質(zhì)量管理部門(mén)代表:部門(mén)其他人員: 年 月 日 體系中是如何明確要求 的?審核員:質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén):共 頁(yè) 第 頁(yè)不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào) 是否明確了質(zhì)量管理體系文件的層 次、內(nèi)容? 編制了哪些質(zhì)量管理體系文件?是 如何考慮的?是否適宜? 質(zhì)量手冊(cè)適用范圍是否明確?是否包括了刪減的細(xì)節(jié)和理由?是否明確了覆蓋的產(chǎn)品? 質(zhì)量手冊(cè)是否包括了標(biāo)準(zhǔn)中要求的六個(gè)形成文件的程序(或引用)?對(duì) 其他重要的質(zhì)量活動(dòng)要求是否形成 文件? 質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)受審核方體系的主要過(guò)程的敘述是否充分?是否包括了 輸入、輸出、資源、活動(dòng)等?是否表 述了過(guò)程的相互作用? 質(zhì)量手冊(cè)是否受控(包括標(biāo)識(shí)、部門(mén)其他人員: 年 月 日發(fā)放、換版等)? 審核員: 部門(mén)代表:質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén):共 頁(yè) 第 頁(yè) 不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào) 件? 文件發(fā)布前是否經(jīng)審核、批準(zhǔn)? 對(duì)在用文件的評(píng)審是如何規(guī)定的? 評(píng)審后的修改是否經(jīng)批準(zhǔn)? 種方式標(biāo)識(shí)?是否便于識(shí)別? 在使用場(chǎng)所,是否有文件的有效、 用的版本? 文件是否有良好的保管手段和標(biāo)識(shí)? 是否保持清晰、易于識(shí)別和檢索?對(duì)外來(lái)文件是否給予特定標(biāo)識(shí), 識(shí)別?發(fā)放、修改是否有記錄? 作廢文件是否有明確的標(biāo)識(shí)? 審核員: 部門(mén)代表:部門(mén)其他人員: 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén):共 頁(yè) 第 頁(yè)不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào) 件? 行的記錄(如體系的策劃、管理評(píng)審、內(nèi)部審核等)? 記錄是否清晰?如何標(biāo)識(shí)? 于識(shí)別和檢索? 是否規(guī)定了記錄的保存期限? 按規(guī)定實(shí)施? 記錄是否存放在適宜的環(huán)境中, 止損壞、變質(zhì)和丟失? 審核員: 部門(mén)代表: 部門(mén)其他人員: 年 月 日質(zhì)量管理體系審核檢查表 受審核部門(mén):共 頁(yè) 第 頁(yè)不符合報(bào)序 審 核 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)章、條 審 核 檢 查 記 錄 告單編號(hào)
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