質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表匯編-在線瀏覽
2025-05-26 04:27本頁面
【正文】 性。公司質(zhì)量安全環(huán)保處、分公司質(zhì)量安全環(huán)保部負責(zé)本單位質(zhì)量體系相關(guān)文件的審核、發(fā)放、收回、銷毀等控制工作，匯總建立公司總的《受控文件清單》。7各職能處室負責(zé)本處室主管業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的文件編寫及本處室的文件控制，并編寫本處（部）室的《受控文件清單》。、記錄控制（１）是否制定了記錄控制程序？（２）質(zhì)量記錄是否有標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的規(guī)定？質(zhì)量記錄是否填寫正確、字跡清楚？（３）質(zhì)量記錄貯存環(huán)境是否適宜？是否便于存??？（４）是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限？（５）供方的質(zhì)量記錄是否也處于受控狀態(tài)？制定了記錄控制程序；質(zhì)量記錄有標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置的規(guī)定；質(zhì)量記錄填寫正確、字跡清楚；質(zhì)量記錄貯存環(huán)境適宜、便于存??；規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限；供方提供的質(zhì)量合格證明和相關(guān)資料處于受控狀態(tài)；記錄管理的職責(zé)1質(zhì)量安全環(huán)保處是記錄控制的歸口管理部門，負責(zé)監(jiān)督和檢查本單位范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系相關(guān)記錄的控制情況。質(zhì)安部門匯總后，負責(zé)建立本單位總的《記錄清單》。(1)是否規(guī)定了內(nèi)部溝通的方式。內(nèi)部溝通的效果較好:了解體系運行過程中各部門發(fā)揮作用的效果較好.如何實施與顧客有關(guān)的過程？質(zhì)安部門根據(jù)適用于成品油和服務(wù)質(zhì)量的法律、法規(guī)和國家強制性標準要求及地方法規(guī)和社會的要求，確定并提供成品油批發(fā)零售中數(shù)質(zhì)量有關(guān)的標準，指導(dǎo)加油站管理部門、營銷部門、倉儲分公司進行顧客投訴的油品數(shù)質(zhì)量問題的處理。如何實施產(chǎn)品防護：1 倉儲分公司負責(zé)提供成品油裝卸、儲存、標識、保護的有關(guān)操作規(guī)程和防護辦法，并對其進行監(jiān)督管理。3 加油站管理部門按《中國石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》規(guī)定的防護辦法對加油站成品油的接卸、儲存、零售、標識、保護的過程進行控制。（1）是否對測量和確保成品油銷售服務(wù)符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置？（2）監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求？（3）是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進行校準和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標準？無標準時是否有可依據(jù)的文件？ ?。?）是否保存了檢定、校準的記錄？（5）是否規(guī)定了防止核準失效的調(diào)整方法？（6）有否防止在搬運、維護和貯存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、貯存條件等）？（7）當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時，是否復(fù)評以前測量結(jié)果的有效性？是否采取了相應(yīng)的糾正措施？（8）用于監(jiān)視和測量的軟件，使用前是否予以確認？1 質(zhì)量安全環(huán)保部門是本程序的歸口管理部門，負責(zé)監(jiān)督檢查監(jiān)視和測量設(shè)備強檢及使用情況；2 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用部門負責(zé)根據(jù)工藝要求和測量任務(wù)的需要，選擇和配備適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，并實施有效管理，確保使用性能和量值準確可靠。對所需的監(jiān)視和測量活動進行了策劃和實施；有油庫接貨產(chǎn)品的檢驗和化驗。（1）是否采用了適當?shù)姆椒▽|(zhì)量管理體系過程進行了監(jiān)視和測量？效果如何？采用的方法是否能對過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行證實？過程的監(jiān)視和測量活動包括：內(nèi)審、管理評審、人員能力評價、各職能部門和分公司的指標考核；檢測設(shè)備的鑒定、設(shè)備完好率的考核、內(nèi)部溝通效果的評價等。檢查方法：(1)到倉庫查看是否所有進貨都進行了檢查(2)詢問對進行貨檢驗中的不合格品是如何處置的，是否要求供應(yīng)商采取糾正措施(3)供應(yīng)商是否按要求提供合格證據(jù)(4)因生產(chǎn)急需而來不及進行檢驗的物料如何處置(如何緊急放行？若放行的物料不合格如何追回) (5)到質(zhì)檢部抽查23個最終檢驗過程，確認是否有作業(yè)指導(dǎo)書？檢測設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)1質(zhì)量安全環(huán)保處負責(zé)制定成品油進銷存全過程的數(shù)量、質(zhì)量管理制度、規(guī)程、標準，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。3 加油站管理部門負責(zé)加油站成品油進銷存數(shù)量、質(zhì)量監(jiān)視和測量的管理。5 油庫、加油站負責(zé)實施成品油數(shù)量、質(zhì)
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