質(zhì)量管理體系檢查表匯編-在線瀏覽
2025-05-30 08:43本頁(yè)面
【正文】 5文件的發(fā)放范圍如何確定？6如何保證文件的使用的場(chǎng)合得到有效版本？ (d)7外來文件如何管理，是否以作標(biāo)識(shí)？外來文件是否控制其分發(fā)？ (f)8如何防止作廢文件的非預(yù)期使用？作廢文件如何標(biāo)識(shí)？ (g)9糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià) 注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（管理部門）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1質(zhì)量記錄控制是否編制程序？是否規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和數(shù)量的控制？2質(zhì)量記錄是否被保存，保存期是否有作出規(guī)定？3過期記錄如何處理？4質(zhì)量記錄是否有標(biāo)識(shí)，如何檢索，是否便于追溯？5糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià) 注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（領(lǐng)導(dǎo)層）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注1最高管理者的承諾。是否向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性？以何種方式？效果如何？2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，最高管理層是否以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到滿足？可通過其它各有關(guān)條款的相應(yīng)證據(jù)證實(shí)。是否包括產(chǎn)品的要求？9質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何，是否實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)？注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（領(lǐng)導(dǎo)層）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注10，最高管理者是否對(duì)QMS進(jìn)行策劃？11在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，是否能保持質(zhì)量管理體系的完整性？12文件是否規(guī)定了各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，是否明確各職能及其相互關(guān)系？13部門之間的溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清楚、接口是否明確？14管理者代表的職責(zé)職權(quán)是否明確，并不與其他方面的職責(zé)沖突？15賦予管理者代表的職責(zé)、職權(quán)是否能確保？向最高管理層報(bào)告質(zhì)量體 系的運(yùn)行情況，包括質(zhì)量 改進(jìn)質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（領(lǐng)導(dǎo)層）： 審核員：部門： 現(xiàn)場(chǎng)審核日期： 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn) 章節(jié)號(hào)文件審查現(xiàn)場(chǎng)審查記錄備注16文件中是否對(duì)溝通的方式、內(nèi)容和渠道作出規(guī)定？17通過效果檢查，橫向、縱向的信息傳遞的渠道是否暢通？效果是否達(dá)到？18最高管理層是否定期按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審？評(píng)審內(nèi)容包括了體系的適用性、充分性、有效性？19管理評(píng)審的輸入顧客反饋糾正和預(yù)防措施的狀況可能影響質(zhì)量管理體系的 變更評(píng)審結(jié)果是否有記錄？質(zhì)量管理體系及其過程的 改進(jìn)資源需求7是否提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些崗位需求？8如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性及評(píng)價(jià)所采取措施的有效性？包括質(zhì)量意識(shí)?？蛻魧?duì)產(chǎn)品對(duì)有關(guān)要求和 預(yù)期要求（包括交付及交 付后的活動(dòng)的要求）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī) 要求評(píng)估滿足要求的能力8是否按以下方式控制生產(chǎn)和服務(wù)提供？a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息b）獲得作業(yè)指導(dǎo)書c）使用適宜的設(shè)備，并維護(hù) 設(shè)備d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量 裝置、實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量e）放行、交付和交付后活動(dòng) 的實(shí)施注：合格不作標(biāo)記，不合格在備注中打“√” 受審核區(qū)域（生產(chǎn)部門、車間）：
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