【正文】 。2)是否依據(jù)形成文件的規(guī)定對(duì)糾正措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證、評(píng)價(jià)等過程進(jìn)行控制？請(qǐng)出示相關(guān)記錄包括：a)收集的不合格信息；b)不合格產(chǎn)生的原因分析；c)制定的糾正措施的確認(rèn)記錄；d)糾正措施的實(shí)施記錄；e)糾正措施的驗(yàn)證記錄；f)實(shí)施效果的評(píng)價(jià)記錄；措施1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了預(yù)防措施控制程序?查驗(yàn)該程序的適用范圍、控制范圍及控制程序是否恰當(dāng).符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)2)是否依據(jù)形成文件的規(guī)定,對(duì)預(yù)防措施的制定、實(shí)施、驗(yàn)證、評(píng)審等過程進(jìn)行控制？請(qǐng)出示相關(guān)記錄。3)改進(jìn)措施是否得到了有效實(shí)施并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)？是否依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定新的改進(jìn)目標(biāo)？查驗(yàn)實(shí)施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)中產(chǎn)生的記錄。改進(jìn)改進(jìn)1)是否針對(duì)相關(guān)的改進(jìn)信息確定了改進(jìn)的需求？查驗(yàn)利用改進(jìn)的信息所策劃的改進(jìn)的需求或項(xiàng)目。2)是否按規(guī)定進(jìn)行了收集？請(qǐng)出示收集的數(shù)據(jù)信息？查驗(yàn)收集的信息是否包括：顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、供方信息。3)對(duì)不合格品是如何處置的？查驗(yàn)處置及處置后的再驗(yàn)證記錄。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)不合格品控制1）是否建立并保持了形成文件的控制程序？請(qǐng)出示，查驗(yàn)程序的內(nèi)容是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審及處置控制內(nèi)容并明確了控制的職責(zé)和權(quán)限。查驗(yàn)：a)記錄是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者；b)記錄的產(chǎn)生是否在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段？c)產(chǎn)品接受準(zhǔn)則是否被遵守？d)產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充分e)放行的產(chǎn)品是否對(duì)所有規(guī)定的監(jiān)視和測量內(nèi)容均已圓滿完成且被判定為合格。包括：產(chǎn)品規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)/監(jiān)視和測量規(guī)程、法律、法規(guī)等文件。2)是否規(guī)定了適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視并在適用時(shí)進(jìn)行測量？查驗(yàn)所規(guī)定的方法是否可行并有效。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)需進(jìn)行監(jiān)視和測量的質(zhì)量管理體系過程是否被確定并形成文件？請(qǐng)出示。查驗(yàn)：a)符合及不符合記錄；b)不符合報(bào)告及責(zé)任人認(rèn)可的記錄；c)不符合項(xiàng)分布表；d)審核報(bào)告；e)末次會(huì)議簽到記錄；f)末次會(huì)議記錄；5)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)是否得到關(guān)閉并經(jīng)驗(yàn)證？查：糾正措施的制定、確認(rèn)、實(shí)施和驗(yàn)證記錄。查：a)審核組長任命及審核組成員的審批記錄。查驗(yàn)程序的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求2)是否按策劃的安排編制了審核計(jì)劃？查驗(yàn)：審核計(jì)劃所規(guī)定的審核目的、依據(jù)、范圍是否適宜并通過審批。3）獲得的信息是否得到及時(shí)傳遞并得到充分利用？查驗(yàn)傳遞的證據(jù)及利用的證據(jù)。 符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)是否建立了監(jiān)控系統(tǒng)以對(duì)顧客的滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)控？是否規(guī)定了獲取上述信息的聯(lián)絡(luò)渠道？查驗(yàn)監(jiān)控系統(tǒng)的組織機(jī)構(gòu)及獲取信息的渠道。查驗(yàn)確定的范圍是否包含確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)的有效性。7）是否對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效？查驗(yàn)培訓(xùn)記錄8）對(duì)用于監(jiān)視和測量的軟件在使用前是否對(duì)其滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)？請(qǐng)出示確認(rèn)的記錄。2)是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)進(jìn)行了有效控制？查驗(yàn)現(xiàn)場的防護(hù)情況與規(guī)定的符合性，并評(píng)價(jià)防護(hù)的結(jié)果是否能確保產(chǎn)品不損失、不變質(zhì)、不丟失直至安全、完好的交付顧客驗(yàn)收。3)是否很好地儲(chǔ)存和維護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)?查驗(yàn)財(cái)產(chǎn)儲(chǔ)存和維護(hù)的證據(jù)4)當(dāng)發(fā)現(xiàn)損壞、丟失和不適用情況時(shí)是否及時(shí)以書面形式向顧客報(bào)告？查驗(yàn)報(bào)告的證據(jù)。查驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書的適宜性.2)是否對(duì)所配備的設(shè)備能力和精度進(jìn)行過確認(rèn)?查驗(yàn)所提供的確認(rèn)證據(jù).3)特殊過程的操作人員的技能和經(jīng)驗(yàn)是否經(jīng)過鑒定?查驗(yàn)鑒定的記錄.4)對(duì)所策劃的過程能力是否進(jìn)行再確認(rèn)?查驗(yàn)特殊過程的生產(chǎn)記錄及工藝紀(jì)律的檢查記錄是否完善.符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否規(guī)定了適當(dāng)?shù)姆椒?查。5)是否對(duì)需進(jìn)行監(jiān)視和測量的過程實(shí)施過監(jiān)視和測量?請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù).6)是否對(duì)產(chǎn)品的放行、交付和售后服務(wù)的要求進(jìn)行規(guī)定？查驗(yàn)相關(guān)規(guī)定，包括放行、交付的準(zhǔn)則、服務(wù)規(guī)范及實(shí)施的記錄等。3)基礎(chǔ)設(shè)施的提供是否滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供過程需要?是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)?查驗(yàn)配置情況及維護(hù)保養(yǎng)記錄。2)是否建立并保持必要的作業(yè)指導(dǎo)書?請(qǐng)出示。2)當(dāng)本組織和顧客對(duì)擬采購產(chǎn)品在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購文件中是否規(guī)定了驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方法（查驗(yàn)采購文件及實(shí)施記錄）符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)生產(chǎn)和服務(wù)的提供1)是否獲得表明產(chǎn)品的相應(yīng)信息，以確保授控的過程能明確達(dá)到所規(guī)定的質(zhì)量要求？請(qǐng)出示。2）采購文件在實(shí)施前是否得到授權(quán)人對(duì)其適宜性、充分性進(jìn)行審批？查驗(yàn)審批的簽署。采購信息1) 1）采購前是否建立并保持采購文件以提供適當(dāng)?shù)牟少徯畔?請(qǐng)出示采購文件。3）對(duì)合格供方是否進(jìn)行有效控制，必要時(shí)更新供方？查：控制的記錄，包括更新的記錄。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)采購過程