0803質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序?qū)徍藱z查表-質(zhì)量制度表格-展示頁
2024-08-30 10:46本頁面
【正文】 對(duì)分析結(jié)果是否采取必要的改進(jìn)措施？ 實(shí)驗(yàn)室人員、環(huán)境是否符合要求？ 計(jì)量器具的申購、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用等是否符合要 求？ 是否對(duì)計(jì)量器具建立臺(tái)帳、并按規(guī)定的周期進(jìn)行 檢定或校準(zhǔn)？ 委外檢定的業(yè)務(wù)范圍是否滿足實(shí)驗(yàn)要求？ 計(jì)量器具的借用、報(bào)廢等是否符合要求？ 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的產(chǎn)品或物料以被發(fā)運(yùn)，是否采取 措施？ 是否制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行？ 是否按規(guī)定進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)，并被批準(zhǔn)執(zhí)行？ 工裝的驗(yàn)收是否符合規(guī)定的要求，并保存記錄？ 工裝的修磨、報(bào)廢、領(lǐng)用、維護(hù)是否符合規(guī)定的 要求？ 是否維持了工裝的最低庫存量要求？ 是否對(duì)易損工裝的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，并按規(guī)定 的周期更換？ 對(duì)于委外加工的工裝，是否監(jiān)視與之相關(guān)的活動(dòng)？ 是否對(duì)員工的績效進(jìn)行考核，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行了分 析？ 是否編制年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行？ 臨時(shí)培訓(xùn)是否符合規(guī)定的要求？ 是否對(duì)培訓(xùn)進(jìn)行了相應(yīng)的效果評(píng)估？ 特殊工種崗位人員的資格是否符合要求？ 培訓(xùn)計(jì)劃的更改是否符合規(guī)定要求？ 是否建立員工的培訓(xùn)檔案，并及時(shí)更新？ 若無法完全描述 ,可附頁 . □附頁 共 頁 編制 /日期： 確認(rèn) /日期： №： 4 上海震飛汽車零部件有限公司 審 核 檢 查 表 受審核部門 : 審核計(jì)劃編號(hào)： 審核類型 : □體系審核 □過程審核 □產(chǎn)品審核 □其他 R080303B/0 序號(hào) 審 核 內(nèi) 容 審核依據(jù) ISO/TS16949： 2020 過程評(píng)價(jià)及 結(jié)果 6.資源管理 對(duì)工作環(huán)境的監(jiān)控是否按規(guī)定的周期用規(guī)定的檢 查表進(jìn)行？ 危險(xiǎn)物品的管理、使用、保管、儲(chǔ)存、搬運(yùn)等是 否符合要求？ 對(duì)環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行情況是否按規(guī)定的周期進(jìn)行檢 查？ 7.與顧客溝通過程 / 銷售過程 是否按文件規(guī)定的要求進(jìn)行合同評(píng)審？ 訂單的接受是否基于目前的生產(chǎn)能力？ 對(duì)于內(nèi)部配套的特殊顧客其合同或協(xié)議的評(píng)審是 否符合規(guī)定？ 合同評(píng)審?fù)ㄟ^后是否按規(guī)定的 方式通知到相關(guān)部門？ 合同執(zhí)行情況是否被跟蹤？ 合同更改是否符合規(guī)定？ 與顧客的溝通過程是否得到執(zhí)行，如展銷會(huì)等？ 產(chǎn)品交付是否符合合同的規(guī)定，包括時(shí)間、數(shù)量 等？ 當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí)，是否將該信息傳達(dá)到有關(guān)部 門？并保存與顧客的溝通記錄？ 是否按計(jì)劃的要求進(jìn)行顧客走訪，并保存記錄？ 是否保存顧客的反饋信息記錄，并作出處理？ 當(dāng)發(fā)生顧 客抱怨時(shí)，是否按規(guī)定的方式進(jìn)行處理？ 8.產(chǎn)品誕生過程 上次內(nèi)部質(zhì)量體系審核以來是否有新的 APQP？ 對(duì)于新產(chǎn)品是否成立 APQP 小組？職責(zé)是否明確？ 是否識(shí)別了顧客的特殊要求，并易清單方式列出？ 是否按計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)完成工作，并保存記 錄？ 是
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