【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 4）輸出內(nèi)容中是否提供了：采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)信息？5） 是否規(guī)定了產(chǎn)品安全、正常使用所必需的產(chǎn)品特性？20 查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審記錄并抽查評(píng)審記錄： 1）是否按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃安排（）實(shí)施了評(píng)審？評(píng)審人員組成和評(píng)審內(nèi)容？ 2）評(píng)審結(jié)果是否有明確的評(píng)審結(jié)論—滿足要求的能力，并能發(fā)現(xiàn)存在的不足和問題？ 3）對(duì)評(píng)審提出的問題是否采取了必要的措施，查看措施的實(shí)施及跟蹤記錄。21 查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證記錄并抽查驗(yàn)證記錄： 1）是否按策劃安排（）實(shí)施了驗(yàn)證？ 2）根據(jù)驗(yàn)證結(jié)果，看設(shè)計(jì)輸出是否滿足了輸入要求？查看驗(yàn)證后所采取措施的實(shí)施效果與跟蹤管理。驗(yàn)證是否正確、有效？放行文件前基本得到了領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有審核。輸出內(nèi)容中提供了采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)要求。確定了產(chǎn)品的檢驗(yàn)、調(diào)整。具有產(chǎn)品評(píng)審結(jié)論文件。人員、內(nèi)容齊全。評(píng)審中提出的工藝參數(shù)進(jìn)行再次復(fù)核、計(jì)算，所有人員通過(guò)后填寫工藝單。對(duì)評(píng)審提出了問題采取了一定的措施，但記錄不全。據(jù)有設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃報(bào)告。人員的在次計(jì)算等驗(yàn)證?！獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號(hào)：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：13受審核部門生產(chǎn)技術(shù)部 時(shí) 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄．改進(jìn)22 查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)記錄并抽查確認(rèn)記錄：1）是否按策劃安排進(jìn)行：是否在交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行了確認(rèn)？2）確認(rèn)的依據(jù)是什么？核查確認(rèn)結(jié)果，能否表明通過(guò)確認(rèn)后的產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求和預(yù)期用途？產(chǎn)品推薦書，說(shuō)明書，使用跟蹤報(bào)告等。3）查看確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施記錄。23查看產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)更改記錄，并抽查更改記錄： 1）怎樣識(shí)別和控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改？2）重大更改是否進(jìn)行了評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)？3）更改的評(píng)審是否包括對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響的評(píng)價(jià)？4）更改實(shí)施前是否得到批準(zhǔn)？5）查看更改評(píng)審結(jié)果及跟蹤是否予以記錄？24在工作中實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)的措施？ 查看措施證據(jù)及評(píng)價(jià)的效果。根據(jù)測(cè)試參數(shù)結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)合格后交付顧客。派人了解顧客使用情況，口頭匯報(bào)，跟蹤報(bào)告未明確。對(duì)更改重新編號(hào)，下發(fā)工藝參數(shù)單、工藝規(guī)定等。下發(fā)規(guī)定具足編制、審核、批準(zhǔn)。下發(fā)工藝規(guī)定。系列產(chǎn)品的推出等?！獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號(hào)：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：14受審核部門線材車間時(shí)間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)部溝通 基礎(chǔ)設(shè)施 1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義？2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣質(zhì)量分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？3本車間及負(fù)責(zé)人有哪些職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝通方式？怎樣評(píng)價(jià)其有效性？5建筑物、工作場(chǎng)所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過(guò)程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)行了確定？如何確認(rèn)？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計(jì)劃，記錄，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)（完好、待檢、報(bào)廢）。質(zhì)量是企業(yè)的生命，如不創(chuàng)新、技術(shù)不求精、產(chǎn)品就占領(lǐng)不了市場(chǎng)。記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。制定了書面化質(zhì)量目標(biāo)，包含具體評(píng)價(jià)指標(biāo)參數(shù)，批準(zhǔn)清晰。據(jù)指標(biāo)用統(tǒng)計(jì)報(bào)表方式進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。部門職責(zé)。各崗位均有崗位職責(zé)。各工序都具有質(zhì)量目標(biāo)，按指標(biāo)進(jìn)行。口頭，記錄無(wú)。開專題會(huì)議的方式與車間管理干部與職工溝通，堅(jiān)持傳達(dá)公司調(diào)度會(huì)精神，察看記錄有?；驹O(shè)備：爐、軋機(jī)、拉絲機(jī)、鐘罩爐等具足，水電氣等配套也有，相關(guān)廠房設(shè)施、圖紙等保存于生產(chǎn)技術(shù)部資料室。設(shè)備清單未清晰列出。檢修計(jì)劃有。狀態(tài)標(biāo)識(shí)部分無(wú)。√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號(hào)：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：15受審核部門線材車間時(shí)間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄 工作環(huán)境 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制6為達(dá)到產(chǎn)品符合要求，提供了怎么樣的工作環(huán)境？查看如何提供和管理這些工作環(huán)境。7 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？是否確定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程？ 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒有形成文件的過(guò)程和活動(dòng)如何控制？是否明確了必要的資源？是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 是否規(guī)定了必要的記錄？是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？8 1）查閱生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)工作票、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等，了解是否按生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)更改？如何控制？2）查閱生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等，是否所有關(guān)鍵工序規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求；是否為有效版本？ 3）查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；抽查并詢問員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的了解程度？設(shè)備齊全，正常運(yùn)轉(zhuǎn)，衛(wèi)生清潔，通道標(biāo)識(shí)明顯?，F(xiàn)場(chǎng)管理，工作場(chǎng)地有表識(shí)，工作環(huán)境規(guī)范。慰問病號(hào)，參加員工紅白喜事。按工段劃分，有職責(zé)、工藝要求、規(guī)程。提供各工序所需生產(chǎn)設(shè)備，制定各項(xiàng)制度，提供操作說(shuō)明書等，進(jìn)行自檢、互檢和專檢，以保證流到下道工序的產(chǎn)品為合格品。記錄文件齊全。根據(jù)公司下達(dá)質(zhì)量生產(chǎn)計(jì)劃隨時(shí)注意調(diào)整，確保及時(shí)完成產(chǎn)品的生產(chǎn)。具備生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)。部分簽字不全。發(fā)生更改時(shí)，立即通知相關(guān)工序進(jìn)行調(diào)整，有更改記錄。各工序都有操作規(guī)程，操作方法合適，設(shè)備達(dá)到技術(shù)要求。車間由企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行工藝規(guī)定、要求等?！獭獭獭獭虄?nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號(hào)：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：16受審核部門線材車間時(shí)間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性4） 查閱設(shè)備管理規(guī)定、運(yùn)行、維護(hù)保養(yǎng)、維修記錄。5） 生產(chǎn)中使用的是否具備并使用了監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)記錄，有無(wú)失準(zhǔn)發(fā)生，如何評(píng)價(jià)其測(cè)量結(jié)果？6） 查閱監(jiān)視和測(cè)量記錄。 7）產(chǎn)品放行、交付活動(dòng)和交否受控？9有哪些過(guò)程需實(shí)施確認(rèn)，規(guī)定是否正確？查看確認(rèn)準(zhǔn)則？ 查看設(shè)備是否經(jīng)過(guò)認(rèn)可、人員資格是否經(jīng)過(guò)鑒定？使用了那些特定的方法和程序，有無(wú)規(guī)定，是否按規(guī)定實(shí)施？查看是否按要求記錄、分析結(jié)果？查看再確認(rèn)的規(guī)定與實(shí)施。10 查看如何規(guī)定識(shí)別產(chǎn)品的方法、現(xiàn)場(chǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行？ 查看組織是怎樣針對(duì)監(jiān)視要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)如何實(shí)施？在有追溯要求的場(chǎng)合產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否具有唯一性？有設(shè)備管理規(guī)定。工作日記本上有記錄。千分尺等量具，由計(jì)量室統(tǒng)一檢定。失準(zhǔn)時(shí)，重新進(jìn)行測(cè)量。具備監(jiān)視和測(cè)量裝置、校準(zhǔn)計(jì)劃。成品由檢驗(yàn)查驗(yàn)開合格證。可追溯到各工段責(zé)任。熱處理、井式爐退火確認(rèn)為特殊過(guò)程，操作人具有相關(guān)資格，按照規(guī)程進(jìn)行操作，填寫記錄或工作日記。電鉗工有相應(yīng)的操作資格證，國(guó)家法律、法規(guī)和條例。相關(guān)工作人員通過(guò)師傅帶徒弟方式，取得相應(yīng)崗位資格。車間現(xiàn)場(chǎng)劃分區(qū)域存放材料，成品庫(kù)存放規(guī)范。相關(guān)產(chǎn)品可追溯至織網(wǎng)等各工段、工作崗位。√√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號(hào)：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：17受審核部門線材車間時(shí)間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 不合格品控制 改進(jìn)11有哪些顧客財(cái)產(chǎn)？查看顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)是否按規(guī)定實(shí)施？12查看車間、庫(kù)房現(xiàn)場(chǎng)1） 是否規(guī)定了產(chǎn)品防護(hù)措施，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)的方法？2）產(chǎn)品防護(hù)措施是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性要求，從進(jìn)貨到交付全過(guò)程，是否按規(guī)定實(shí)施防護(hù)？實(shí)施是否有效？13現(xiàn)場(chǎng)查看不合格品控制情況？14 查看采取了糾正和預(yù)防措施，其有效性如何？顧客外加工線原料，存放于專用區(qū)域，避免與我廠的混雜。按照要求進(jìn)行保護(hù)。操作按照工藝要求進(jìn)行，部分根據(jù)工藝規(guī)定等。按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定執(zhí)行。工作有效，未見詳細(xì)評(píng)價(jià)記錄。進(jìn)行了許多防護(hù)工作。達(dá)到崗位職責(zé)要求。費(fèi)線、費(fèi)網(wǎng)等極有記錄。廢品整理后回爐再次加工。相關(guān)預(yù)防制度、規(guī)定等。√√√√√內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編 號(hào)：Q/ 審核員： 陪同人員： NO：18受審核部門銅網(wǎng)車間時(shí) 間2009年9月2日依據(jù)文件條款審核內(nèi)容、方法檢查現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 內(nèi)部溝通 基礎(chǔ)設(shè)施 1怎樣理解公司的質(zhì)量方針及其含義？2本部門建立了哪些質(zhì)量目標(biāo)？ 怎樣質(zhì)量分析、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？3本車間及負(fù)責(zé)人有哪些職責(zé)和權(quán)限？4采取了那些溝通方式？怎樣評(píng)價(jià)其有效性？5建筑物、工作場(chǎng)所和水電氣等相關(guān)設(shè)施，過(guò)程生產(chǎn)設(shè)備、軟件，支持性服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施是否進(jìn)行了確定？如何確認(rèn)？查看基礎(chǔ)設(shè)施清單，維修或檢修計(jì)劃，記錄，設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)（完好、待檢、報(bào)廢）。記憶、理解公司質(zhì)量方針。以顧客滿意為主。