質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表匯編(編輯修改稿)
2025-05-05 04:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有無把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格的原因傳遞給相關(guān)的部門，是否收到了預(yù)期的效果。對于不合格品有無采取糾正和預(yù)防措施，對于糾正的預(yù)防措施有無進行驗證，是否取得了預(yù)期的效果。對于重大的糾正和預(yù)防措施有無提交管理評審。內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合. 質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表GD—受審核部門管理部審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論請問公司的質(zhì)量方針是什么？你對質(zhì)量方針是如何理解的？請問公司的質(zhì)量目標是什么，對于質(zhì)量目標是“產(chǎn)品一次檢驗合格率98%”是如何進行控制的？請問對采購物資有無進行檢驗，檢驗的依據(jù)是什么？請?zhí)峁?6月份的進貨檢驗報告，抽46份查其填寫是否規(guī)范。請問有無緊急放行情況發(fā)生，如有該如何進行控制并提供相應(yīng)的證據(jù)。公司的監(jiān)視和測量裝置是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進要求進行配置？所配置的測量和監(jiān)控裝置能力是否滿足規(guī)定要求？請問有無編制計量器具臺帳？如有請?zhí)峁?。公司是否建立了測量設(shè)備校準系統(tǒng)，并規(guī)定了校準或驗證周期？測量設(shè)備是否按規(guī)定的校準周期進行周期檢定，校準或驗證是否建立記錄并予以保持？是否建立標識，用于確定其校準狀態(tài)？請問有無計劃器具報廢情況，如有是如何進行控制？查各現(xiàn)場所使用的計量器具是否在有效期范圍內(nèi)。內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表GD—受審核部門工程部審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論是否明確了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段需進行測量和監(jiān)控？其檢驗的依據(jù)是什么？請?zhí)峁?6月份的工程驗收單，從中抽取34份查其填寫是否規(guī)范。有無顧客批準放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？對成品是否實施檢驗，其檢驗的依據(jù)是什么，并請?zhí)峁?6月份的成品檢驗記錄單，從中抽取3份查其填寫是否規(guī)范。組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別和控制？對不合格品的處置方式有哪幾種？對不合格品的處置是否有記錄，如有請?zhí)峁┫鄳?yīng)的記錄單。是否明確了對不合格產(chǎn)品的評審方式？評審結(jié)果是否得到了實施？是否明確讓步處理需報告的場合和部門，讓步處理時是否向顧客和有關(guān)部門報告？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合. 質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表 GD—受審核部門工程部審核日期2010/8/15標準條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論請問有無對設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，若有請問有無編制維保計劃并請?zhí)峁┫鄳?yīng)的證據(jù)。請問貴部門是通過哪些維護方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？請問對設(shè)備維修保養(yǎng)情況有沒有記錄，如有請出示，根據(jù)設(shè)施臺帳抽23臺的設(shè)備查其保養(yǎng)記錄是否填寫完善。請問自質(zhì)量體系建立以來有無新進公司的設(shè)備，如有對其是如何進行控制？目前為止有無設(shè)備報廢情況，如有是如何進行控制，并提供相關(guān)記錄。工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作需要？是否滿足質(zhì)量控制的需要？為有效進行生產(chǎn)提供，有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品特性的表述是否形成文件，且清楚、正確、完整、適用？請問部門銷售計劃是如何進行安排？對于公司各業(yè)務(wù)處的產(chǎn)量有無進行統(tǒng)計，并提供相應(yīng)的資料
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