質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表匯編(編輯修改稿)
2025-05-05 04:49 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 有無(wú)把生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格的原因傳遞給相關(guān)的部門(mén)，是否收到了預(yù)期的效果。對(duì)于不合格品有無(wú)采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)于糾正的預(yù)防措施有無(wú)進(jìn)行驗(yàn)證，是否取得了預(yù)期的效果。對(duì)于重大的糾正和預(yù)防措施有無(wú)提交管理評(píng)審。內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合. 質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表GD—受審核部門(mén)管理部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論請(qǐng)問(wèn)公司的質(zhì)量方針是什么？你對(duì)質(zhì)量方針是如何理解的？請(qǐng)問(wèn)公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么，對(duì)于質(zhì)量目標(biāo)是“產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率98%”是如何進(jìn)行控制的？請(qǐng)問(wèn)對(duì)采購(gòu)物資有無(wú)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)?zhí)峁?6月份的進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，抽46份查其填寫(xiě)是否規(guī)范。請(qǐng)問(wèn)有無(wú)緊急放行情況發(fā)生，如有該如何進(jìn)行控制并提供相應(yīng)的證據(jù)。公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進(jìn)要求進(jìn)行配置？所配置的測(cè)量和監(jiān)控裝置能力是否滿足規(guī)定要求？請(qǐng)問(wèn)有無(wú)編制計(jì)量器具臺(tái)帳？如有請(qǐng)?zhí)峁?。公司是否建立了測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)系統(tǒng)，并規(guī)定了校準(zhǔn)或驗(yàn)證周期？測(cè)量設(shè)備是否按規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行周期檢定，校準(zhǔn)或驗(yàn)證是否建立記錄并予以保持？是否建立標(biāo)識(shí)，用于確定其校準(zhǔn)狀態(tài)？請(qǐng)問(wèn)有無(wú)計(jì)劃器具報(bào)廢情況，如有是如何進(jìn)行控制？查各現(xiàn)場(chǎng)所使用的計(jì)量器具是否在有效期范圍內(nèi)。內(nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表GD—受審核部門(mén)工程部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的哪些階段需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控？其檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)?zhí)峁?6月份的工程驗(yàn)收單，從中抽取34份查其填寫(xiě)是否規(guī)范。有無(wú)顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？對(duì)成品是否實(shí)施檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)的依據(jù)是什么，并請(qǐng)?zhí)峁?6月份的成品檢驗(yàn)記錄單，從中抽取3份查其填寫(xiě)是否規(guī)范。組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？對(duì)不合格品的處置方式有哪幾種？對(duì)不合格品的處置是否有記錄，如有請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的記錄單。是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施？是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門(mén)，讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門(mén)報(bào)告？?jī)?nèi)審員內(nèi)審組長(zhǎng)施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合. 質(zhì)量?jī)?nèi)部審核檢查表 GD—受審核部門(mén)工程部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論請(qǐng)問(wèn)有無(wú)對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，若有請(qǐng)問(wèn)有無(wú)編制維保計(jì)劃并請(qǐng)?zhí)峁┫鄳?yīng)的證據(jù)。請(qǐng)問(wèn)貴部門(mén)是通過(guò)哪些維護(hù)方式、手段、過(guò)程來(lái)確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？請(qǐng)問(wèn)對(duì)設(shè)備維修保養(yǎng)情況有沒(méi)有記錄，如有請(qǐng)出示，根據(jù)設(shè)施臺(tái)帳抽23臺(tái)的設(shè)備查其保養(yǎng)記錄是否填寫(xiě)完善。請(qǐng)問(wèn)自質(zhì)量體系建立以來(lái)有無(wú)新進(jìn)公司的設(shè)備，如有對(duì)其是如何進(jìn)行控制？目前為止有無(wú)設(shè)備報(bào)廢情況，如有是如何進(jìn)行控制，并提供相關(guān)記錄。工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作需要？是否滿足質(zhì)量控制的需要？為有效進(jìn)行生產(chǎn)提供，有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品特性的表述是否形成文件，且清楚、正確、完整、適用？請(qǐng)問(wèn)部門(mén)銷售計(jì)劃是如何進(jìn)行安排？對(duì)于公司各業(yè)務(wù)處的產(chǎn)量有無(wú)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提供相應(yīng)的資料
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