質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表匯編-wenkub
2023-04-23 04:49:13 本頁面
【正文】 門評審，以確保文件的適用性完整性、協(xié)調(diào)性？如有，請?zhí)峁┪募徟鷨危?份進行檢查。不同類型、狀態(tài)（如修改、外來文件）的文件是否按規(guī)定進行標(biāo)識，保持清晰，易于識別和檢查？請問有無文件銷毀情況發(fā)生，如有請?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄？公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量記錄的控制程序？空白表單在使用前有無經(jīng)過審批，并請?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。請問編制年度培訓(xùn)計劃的根據(jù)是什么？查是否按計劃進行人員培訓(xùn)的安排。抽取今年35份的常規(guī)質(zhì)量策劃記錄，查其填寫是否符合要求。有無把生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格的原因傳遞給相關(guān)的部門，是否收到了預(yù)期的效果。請問有無緊急放行情況發(fā)生，如有該如何進行控制并提供相應(yīng)的證據(jù)。有無顧客批準(zhǔn)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)的特例情況？是否滿足要求？對成品是否實施檢驗，其檢驗的依據(jù)是什么，并請?zhí)峁?6月份的成品檢驗記錄單，從中抽取3份查其填寫是否規(guī)范。請問自質(zhì)量體系建立以來有無新進公司的設(shè)備，如有對其是如何進行控制？目前為止有無設(shè)備報廢情況，如有是如何進行控制，并提供相關(guān)記錄。請問產(chǎn)品有無入庫、出庫，如有請?zhí)峁┫鄳?yīng)的出、入庫單。請問本公司對外協(xié)供方是如何進行控制的？有無外協(xié)供方名單，如有請?zhí)峁闹谐槿?3家，查其是否經(jīng)過評價。顧客的產(chǎn)品要求有哪些表現(xiàn)形式（包括口頭要求、傳真、合同、訂單標(biāo)書等）？組織分別采取了哪些方法予以接受、確認(rèn)、評審？組織通過評審，會得到那些評審結(jié)果，會引發(fā)哪些措施？這些評審結(jié)果及由評審引發(fā)的措施形成哪些記錄，并得以保持？請問自質(zhì)量體系建立以來，有無合同更改情況發(fā)生？當(dāng)顧客提出產(chǎn)品要求更改時，組織是否評審、確認(rèn)？當(dāng)組織提出產(chǎn)品要求更改時，是否得到顧客認(rèn)可？組織是否已建立可靠的有效的與顧客溝通的渠道和方式？在和顧客的溝通過程中，組織是否盡力、充分、主動？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表 GD—受審核部門營銷部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論組織在產(chǎn)品信息問詢、合同定單的處理、顧客反饋三方面是否已建立有效的溝通方式，并及時溝通？請問自質(zhì)量體系建立以來我們?yōu)轭櫩陀袩o進行服務(wù)，如有請?zhí)峁┫鄳?yīng)的服務(wù)情況記錄單查服務(wù)完成情況。組織是否建立、保持了“不合格品控制程序”？在程序文件中是否規(guī)定了對不合格產(chǎn)品的識別和控制？對不合格品的處置方式有哪幾種？對不合格品的處置是否有記錄，如有請?zhí)峁┫鄳?yīng)的記錄單。有無顧客投訴情況發(fā)生，如有我們是如何進行溝通、處理、解決顧客當(dāng)前的不滿意？有無建立服務(wù)跟蹤系統(tǒng)對服務(wù)情況進行驗證，效果如何？營銷部有無將顧客反饋意見傳遞給相關(guān)部門，是否取得預(yù)期的效果？請問營銷部對顧客滿意度是如何進行測量？自質(zhì)量體系建立以來有無對顧客滿意度進行測量，如有，其測量考評的指標(biāo)是什么？其結(jié)果如何？若有顧客不滿意情況發(fā)生，我們有無進行原因分析并制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，若有，對糾正和預(yù)防措施有無進行跟蹤驗證，其效果如何？內(nèi)審員內(nèi)審組長施俊備注結(jié)論欄:打√表示符合,打╳表示不符合.質(zhì)量內(nèi)部審核檢查表GD—受審核部門營銷部審核日期2010/8/15標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論是否明確了在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的哪些階段需進行測量和監(jiān)控？其檢驗的
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