某公司內(nèi)部審核檢查表-wenkub
2022-08-26 22:03:57 本頁面
【正文】 是否已指定管理者代表并對其授權(quán)；業(yè)務(wù)/經(jīng)營計劃是否展現(xiàn)了方針和目標/并進行監(jiān)控；‘以顧客為中心的理解，符合法律法規(guī)的要求，在本公司內(nèi)怎樣傳遞和體現(xiàn)；抽查幾份質(zhì)量記錄，審核其：填寫符合規(guī)定要求。質(zhì)量記錄的存放地點、期限、存放要求有無明確（注意TS的要求和顧客的特別要求）；οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√工程規(guī)范的控制：及時評審（期限）；及時發(fā)放。文件的使用者能否及時得到所需的文件；相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√文件更改涉及的審批權(quán)限、更改標識、作廢文件的處置與更改內(nèi)容有關(guān)的全部文件收發(fā)范圍，有無明確要求；是否建立了文件化的“質(zhì)量記錄控制程序”，由哪個部門負責；失效（過期）的質(zhì)量記錄處置方式有無規(guī)定（保存期限、處置規(guī)定、標識、顧客的要求等）；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證據(jù)√采取哪些措施來確保顧客滿意（產(chǎn)品、技術(shù)、服務(wù)等）；組織機構(gòu)的調(diào)整或質(zhì)量目標的更改籌劃，是否考慮QMS的完整性；顧客代表的職責和權(quán)限。QMS的績效評審；管理評審輸出信息的完整性（）；培訓(xùn)需求的來源主要有哪些?用何種方式提出；抽查重要崗位人員的培訓(xùn)情況（質(zhì)檢、技術(shù)、操作人員）；οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁49 / 49表單管理號：QTFM123受審核部門/相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√關(guān)鍵/重要設(shè)備是如何控制的（標識、管理、關(guān)鍵零部件的備品情況）（適用時）；重要/關(guān)鍵設(shè)備零部件備件；工裝管理文件與臺帳、實施記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁表單管理號：受審核部門相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√是否具備符合產(chǎn)品需求的工作環(huán)境 勞資雙方的符合性法規(guī)和企業(yè)文化的人文環(huán)境；產(chǎn)品使用時對人員的安全性；評審范圍；顧客確認/評審的相關(guān)要求規(guī)定；等等。公司的主要顧客有哪些，顧客的要求是否被完全確定并被充分理解（包括潛在要求）；銷售合同或訂單、要貨信息采用哪些形式，公司如何接收和確認；合同和合同評審審批權(quán)限的規(guī)定和實施是否一致，合同評審是否在合同生效前抽查3份驗證；是否與顧客進行以下內(nèi)容的有效溝通：產(chǎn)品信息；合同內(nèi)容與修改信息；顧客信息的反饋。本公司的產(chǎn)品設(shè)計涉及全過程還是其中某部分的過程（哪些過程、有哪些記錄）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證據(jù)√特殊特性是否在以下文件中應(yīng)用，有無遺漏或不相一致（圖紙、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)控制文件）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√產(chǎn)品設(shè)計的評審；ο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√D輸入（產(chǎn)品/過程輸入）評審記錄；技術(shù)設(shè)計評審（對圖紙；計算書等）；工藝方案/文件評審；評審中提出問題的糾正完成情況、驗證信息；設(shè)計評審策劃的項目實施記錄。設(shè)計開發(fā)的驗證：按設(shè)計策劃的驗證項目所展開的驗證活動和記錄；設(shè)計確認的方式是否適宜（是否在規(guī)定的條件下進行）；產(chǎn)品/制造過程的批準是否符合顧客的要求，執(zhí)行情況和記錄；設(shè)計更改評審是否充分考慮到已有的產(chǎn)品/部件影響程度；供方提供的物料或服務(wù)是否符合適用的法規(guī)要求；向供方提供的采購信息，雙方的責任如何規(guī)定，本公司如何確保正確性（評審）（例：驗收準則、質(zhì)量協(xié)議等）；在供方的現(xiàn)場驗證時，供方應(yīng)承擔的責任和義務(wù)是否有雙方的約定；供方過程性能的監(jiān)控和改進表現(xiàn)。產(chǎn)品特性（技術(shù)要求）的信息表述方式是否適宜（于操作者）；產(chǎn)品的放行條件是否規(guī)定并被執(zhí)行（抽檢）；οοοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁表單管理號：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√控制計劃；特殊特性的控制方法；顧客有要求時，控制計劃的更改須經(jīng)顧客重新確認；οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時）/可以增加附頁表單管理號：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款
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