某公司內(nèi)部審核策劃-wenkub
2023-05-10 02:24:14 本頁面
【正文】 能提供部門和過程(活動(dòng))的職能分配表則更為理想。審核計(jì)劃一般應(yīng)寫明擬審核的職能部門、場(chǎng)所，最好注明應(yīng)審核哪些相應(yīng)的活動(dòng)或過程。(4)跟蹤審核計(jì)劃對(duì)糾正措施的實(shí)施過程及結(jié)果應(yīng)進(jìn)行跟蹤審核，必要時(shí)該類審核活動(dòng)也應(yīng)制訂計(jì)劃，但其范 圍、對(duì)象將被限制在前次審核的不合格項(xiàng)方面。主要特點(diǎn)是：①審核持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)；②審核和審核后的糾正行動(dòng)及其跟蹤陸續(xù)展開；③在一個(gè)審核時(shí)期內(nèi)應(yīng)保證所有適用過程及相關(guān)部門得到審核；④重要的過程和部門可安排多頻次審核。發(fā)生 重大事故時(shí)。(5)審核的頻次等?！窨紤]因素(1)落實(shí)組織審核組織。(2)便于管理、監(jiān)督和控制內(nèi)部審核。年度審核計(jì)劃是審核策劃的始 端也是總綱，審核活動(dòng)計(jì)劃則是按照年度審核計(jì)劃安排具體實(shí)施。組織審核計(jì)劃的內(nèi)容可包括：審核目的、范圍、審核準(zhǔn)則、審核組成員及分工、主 要審核活動(dòng)的時(shí)間安排、首末次會(huì)議時(shí)間等?！褚c(diǎn)(1)組織年度內(nèi)部審核計(jì)劃可包括質(zhì)量管理體系、過程和服務(wù)的審核。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼122(2)組織審核范圍?！耦愋?(1)集中式年度審核工作計(jì)劃主要特點(diǎn)是：①在某計(jì)劃時(shí)間內(nèi)安排的集中式審核。外部質(zhì)量審核前。(3)審核活動(dòng)計(jì)劃審核活動(dòng)計(jì)劃是對(duì)本次審核活動(dòng)的具體安排，應(yīng)形成文件，由審核文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼123組長(zhǎng)制訂并經(jīng)主管/管理 者批準(zhǔn)。(5)臨時(shí)性審核計(jì)劃臨時(shí)性審核是指年度審核計(jì)劃安排以外的審核。 過程可以包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和其支持過程(即管理過程)。文 件 名內(nèi)部審核策劃電子文件編碼ZLNS005頁 碼124(2)審核計(jì)劃的具體內(nèi)容應(yīng)與受審核方的規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)。(4)審核組分工時(shí)應(yīng)注意把具備專業(yè)能力的審核員安排在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程或產(chǎn)品的測(cè)量 過程的審核上，以確保審核有效進(jìn)行。●審核小組的建立 前面已經(jīng)提到過組織內(nèi)審小組的組成,組織根據(jù)審核活動(dòng)目的、范圍、部門、過程以及審核 日程安排，選定審核組長(zhǎng)和成員，建立審核小組。(2)根據(jù)要求編制檢查表。②文件應(yīng)建立并保持內(nèi)審程序，規(guī)定內(nèi)審的基本步驟、要求、責(zé)任與方法，應(yīng)建立完善 的內(nèi)審工作文件，如年度審核計(jì)劃、審核活動(dòng)計(jì)劃、檢查表、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表、不合格項(xiàng)報(bào) 告、糾正措施報(bào)告、審核報(bào)告等。檢查表應(yīng)列出與審核目的有關(guān)的項(xiàng)目和要點(diǎn)，以確保審核覆蓋面的完整和代表性。 ●檢查表的編制要求(1)審核員在編制檢查表前，應(yīng)掌握組織各部門質(zhì)量職能分配情況。(5)應(yīng)突出重點(diǎn)，照顧一般，編制詳略得當(dāng)?shù)臋z查表。對(duì)部門分 管過程宜在編制檢查表前先制訂過程審核流程圖。如總經(jīng)理辦公室的審核 地點(diǎn)放在辦公室，審核項(xiàng)目應(yīng)能在辦公室取證。在確定被審核 部門審核過程時(shí)，應(yīng)分清分管過程、主相關(guān)過程和通相
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