【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制制度154/159目錄第一篇內(nèi)部控制的基礎(chǔ) 4第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé) 3第三章內(nèi)部控制方法 4第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 6第五章授權(quán)體系概述 7第六章附則 10第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售內(nèi)部控制制度 11第一章供應(yīng)內(nèi)部控
2025-04-13 11:28
【總結(jié)】長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司內(nèi)部控制制度第一章總則第一條為加強(qiáng)長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)的內(nèi)部控制,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展,保護(hù)股東合法權(quán)益,根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《上市規(guī)則》)的規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際,特制訂本制度。第二條公司內(nèi)部控制制度的目的是:(一)確保國(guó)家有
2025-04-09 00:23
【總結(jié)】山東天業(yè)恒基股份有限公司內(nèi)部審計(jì)制度第一章總則第一條實(shí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度,是維護(hù)強(qiáng)化公司經(jīng)營(yíng)管理、促使公司持續(xù)健康發(fā)展的需要。為了建立健全內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》,特制定本制度。
2025-04-15 08:19
【總結(jié)】127/20齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運(yùn)作,加強(qiáng)內(nèi)部管理,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī),制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱(chēng)內(nèi)部控制是指為了保證公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)等而制定和實(shí)施的一系
2025-04-13 04:04
【總結(jié)】?jī)?nèi)部控制制度匯編差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì) 3財(cái)務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn) 14原始憑證管理辦法 16會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn) 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──采購(gòu)與付款 24內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──銷(xiāo)售與收款 27內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉(cāng)庫(kù)管理制度 36差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管
2025-04-12 13:18
【總結(jié)】XX股份公司會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………(2)2、存貨……………………………………………(16)3、對(duì)外投資………………………………………(43)4、固定資產(chǎn)………………………………………(66)5、工程項(xiàng)目…………………………………
【總結(jié)】機(jī)密文件,注意保管上海永冠商業(yè)設(shè)備有限公司 規(guī)章制度匯編行政管理篇2003年5月,第一版目錄1企業(yè)文化準(zhǔn)則…………………………………………32印章管理規(guī)定……………………………………83收發(fā)文管理規(guī)定……………………………………104文印管理規(guī)定………………
2025-04-18 13:37
【總結(jié)】規(guī)章制度匯編二零零八年八月目錄前言xxxx有限公司簡(jiǎn)介第一章員工行為規(guī)范第二章人事管理制度1、人員聘用管理規(guī)定2、人員辭職、辭退管理規(guī)定3、人員晉升、降職管理規(guī)定第三章獎(jiǎng)懲制度1、獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定2、處罰規(guī)定第四章考勤管理制度1、考勤管理規(guī)定2、請(qǐng)、銷(xiāo)假管理規(guī)定第五章
【總結(jié)】森本株式會(huì)社管理規(guī)章制度 前言:日本從二站后迅速的恢復(fù)了經(jīng)濟(jì),并成為了世界經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó),其企業(yè)的管理模式必有值得我們借鑒之處,那么就讓我們來(lái)看看吧 目錄 第一章:總則 第二章:人事架構(gòu)圖 第三章:傭工管理1.應(yīng)聘手續(xù)2.勞動(dòng)合同3.個(gè)人資料4.制服,證件及其它領(lǐng)用物品5.試用期6.調(diào)職
2025-04-18 13:10
【總結(jié)】2012-00-00石家莊錦天洋房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司目錄第一章公司管理架構(gòu)第二章入職指引(一)報(bào)到(二)試用與轉(zhuǎn)正(三)須閱讀材料(四)接受培訓(xùn)時(shí)間及內(nèi)容第三章公司各部門(mén)工作職責(zé)、職能(一)行政部(二)財(cái)務(wù)部(三)策劃部(四)銷(xiāo)售部第四章員工基本守則(一)基本素質(zhì)要求(二)基
【總結(jié)】XXX有限責(zé)任公司章程目錄第一章總則第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章轉(zhuǎn)讓出資與變更注冊(cè)資本第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會(huì)第三節(jié)股東大會(huì)決議第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第二節(jié)董事會(huì)第三節(jié)董事會(huì)秘書(shū)第六章
2025-04-18 04:55
【總結(jié)】21/25橫店集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度目錄第一章總則 1第二章機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé) 1第三章審計(jì)人員 2第四章審計(jì)范圍和權(quán)限 3第五章審計(jì)程序 5第六章職業(yè)道德與審計(jì)紀(jì)律 13第七章審計(jì)檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強(qiáng)
2025-04-12 13:52
【總結(jié)】完達(dá)山股份公司內(nèi)部控制制度-銷(xiāo)售與收款第一節(jié)總則第一條為了加強(qiáng)對(duì)完達(dá)山股份公司的銷(xiāo)售與收款環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī),制定本制度。第二條本制度所稱(chēng)銷(xiāo)售與收款是指完達(dá)山股份公司在銷(xiāo)售過(guò)程中的接受客戶訂單、核準(zhǔn)客戶信用、簽定銷(xiāo)售合同、發(fā)運(yùn)商品、開(kāi)具發(fā)票并收取相關(guān)款項(xiàng)等一系列行為。第三條銷(xiāo)售與收款業(yè)務(wù)的下列職責(zé)應(yīng)當(dāng)分離:銷(xiāo)售訂單職能與貨物
【總結(jié)】----內(nèi)部控制制度《研發(fā)循環(huán)》文件管制等級(jí):□管制文件□非管制文件----文件履歷紀(jì)要頁(yè)文件發(fā)行單位文件管
2025-05-29 15:34
【總結(jié)】職位分工
2025-01-06 05:47