研發(fā)循環(huán)某公司內(nèi)部控制制度-wenkub
2023-06-05 15:34:25 本頁(yè)面
【正文】 試作樣品作業(yè)（ CR103），另訂之。 . 權(quán)責(zé)單位 研發(fā)單位為本文件之權(quán)責(zé)單位，權(quán)責(zé)單位主管經(jīng)承認(rèn)單位授權(quán)，負(fù)責(zé)本文件之管制，并確保依據(jù)本文件之規(guī)范作業(yè)。 內(nèi)部控制制度 《研發(fā)循環(huán)》 文件管制等級(jí)： □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀(jì)要頁(yè) 文 件 發(fā) 行 單 位 文 件 管 制 等 級(jí) 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 歷 紀(jì) 錄 版次 修 訂 內(nèi) 容 核準(zhǔn) 權(quán)責(zé) 編撰 日期 0 第 1 版（新發(fā)行） 1. 總則 . 制定目的 為促使本公司「內(nèi)部控制」（ Internal Control）之「研發(fā)循環(huán)」（ Research amp。 2. 研發(fā)循環(huán) . 循環(huán)圖 【見(jiàn)】（資料 1）「研發(fā)循環(huán)圖」。 4) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證與審查作業(yè)（ CR104），另訂之。 3. 附則 . 制修廢與頒布實(shí)施 本文件屬于管理文件，經(jīng)『經(jīng)營(yíng)會(huì)』審議后，呈請(qǐng)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)承認(rèn)后，交由權(quán)責(zé)單位頒布公告實(shí)施；修訂或廢止時(shí)亦同。 3) 研發(fā)單位負(fù)責(zé)審查「業(yè)務(wù)產(chǎn)品提案單」內(nèi)之產(chǎn)品功能特性及客戶需求，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)之基礎(chǔ)，并作成「可行性評(píng)估表」。 2) 在新產(chǎn)品評(píng)估過(guò)程中，應(yīng)召開(kāi)會(huì)議并征詢業(yè)務(wù)、制造、品管等相關(guān)單位之意見(jiàn)。 2) 設(shè)計(jì)職責(zé)規(guī)劃，由研發(fā)單位負(fù)責(zé)管制組織內(nèi)外之各種業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)工作，依「開(kāi)發(fā)日程表甘特圖」分派任務(wù)，使之熟知達(dá)成品質(zhì)要求之責(zé)任。 6) 設(shè)計(jì)品質(zhì)規(guī)劃除應(yīng)客戶之需求外，設(shè)計(jì)者尚應(yīng)對(duì)有關(guān)技術(shù)之相關(guān)規(guī)范，及公司品質(zhì)政策項(xiàng)目的要求作適量的考量。 第 3節(jié) 相關(guān)資料 、「設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程圖」、「研發(fā)項(xiàng)目企劃書(shū)」、「開(kāi)發(fā)日程表甘特圖」等。 4) 研發(fā)單位必要時(shí)應(yīng)針對(duì)試作樣品召開(kāi)內(nèi)部討論會(huì)議，以便試作樣品符合需求之規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。 第 3節(jié) 相關(guān)資料 「業(yè)務(wù)產(chǎn)品提案單」、「工程樣品需求表」等。 2. 設(shè)計(jì)審查 1) 設(shè)計(jì)審查依「研發(fā)項(xiàng)目企劃書(shū)」而分初步、期中、及最終三項(xiàng)階段步驟實(shí)施，當(dāng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段結(jié)束之前，針對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果，應(yīng)作一正式書(shū)面而有系統(tǒng)之審查。 5) 設(shè)計(jì)審查項(xiàng)目 (A) 客戶需求及功能特性。 (E) 其它品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目。 《內(nèi)控制度》《研發(fā)循環(huán)》 量試、驗(yàn)收與變更作業(yè) 編號(hào) 版本 日期 CR105 20xx/01/01 （股份有限公司 發(fā)行） 頁(yè)次 11/14 頁(yè)
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