研發(fā)循環(huán)某公司內(nèi)部控制制度-wenkub
2023-06-05 15:34:25 本頁面
【正文】 試作樣品作業(yè)（ CR103），另訂之。 . 權責單位 研發(fā)單位為本文件之權責單位，權責單位主管經(jīng)承認單位授權，負責本文件之管制，并確保依據(jù)本文件之規(guī)范作業(yè)。 內(nèi)部控制制度 《研發(fā)循環(huán)》 文件管制等級： □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀要頁 文 件 發(fā) 行 單 位 文 件 管 制 等 級 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 歷 紀 錄 版次 修 訂 內(nèi) 容 核準 權責 編撰 日期 0 第 1 版（新發(fā)行） 1. 總則 . 制定目的 為促使本公司「內(nèi)部控制」（ Internal Control）之「研發(fā)循環(huán)」（ Research amp。 2. 研發(fā)循環(huán) . 循環(huán)圖 【見】（資料 1）「研發(fā)循環(huán)圖」。 4) 設計驗證與審查作業(yè)（ CR104），另訂之。 3. 附則 . 制修廢與頒布實施 本文件屬于管理文件，經(jīng)『經(jīng)營會』審議后，呈請董事長核準承認后，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。 3) 研發(fā)單位負責審查「業(yè)務產(chǎn)品提案單」內(nèi)之產(chǎn)品功能特性及客戶需求，作為設計開發(fā)之基礎，并作成「可行性評估表」。 2) 在新產(chǎn)品評估過程中，應召開會議并征詢業(yè)務、制造、品管等相關單位之意見。 2) 設計職責規(guī)劃，由研發(fā)單位負責管制組織內(nèi)外之各種業(yè)務的設計工作，依「開發(fā)日程表甘特圖」分派任務，使之熟知達成品質(zhì)要求之責任。 6) 設計品質(zhì)規(guī)劃除應客戶之需求外，設計者尚應對有關技術之相關規(guī)范，及公司品質(zhì)政策項目的要求作適量的考量。 第 3節(jié) 相關資料 、「設計開發(fā)流程圖」、「研發(fā)項目企劃書」、「開發(fā)日程表甘特圖」等。 4) 研發(fā)單位必要時應針對試作樣品召開內(nèi)部討論會議，以便試作樣品符合需求之規(guī)格標準。 第 3節(jié) 相關資料 「業(yè)務產(chǎn)品提案單」、「工程樣品需求表」等。 2. 設計審查 1) 設計審查依「研發(fā)項目企劃書」而分初步、期中、及最終三項階段步驟實施，當設計開發(fā)階段結(jié)束之前，針對設計結(jié)果，應作一正式書面而有系統(tǒng)之審查。 5) 設計審查項目 (A) 客戶需求及功能特性。 (E) 其它品質(zhì)標準要求項目。 《內(nèi)控制度》《研發(fā)循環(huán)》 量試、驗收與變更作業(yè) 編號 版本 日期 CR105 20xx/01/01 （股份有限公司 發(fā)行） 頁次 11/14 頁
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