某公司內(nèi)部審核檢查表-資料下載頁(yè)
2025-07-29 22:03本頁(yè)面
【正文】 。內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室/測(cè)試室的管理文件能否確保實(shí)驗(yàn)/試驗(yàn)功能的正常運(yùn)作；測(cè)試項(xiàng)目的作業(yè)文件是否有效適用；測(cè)試人員的資格/能力；測(cè)試報(bào)告的完整性；驗(yàn)試環(huán)境的適宜性；（涉及時(shí)）外部實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)確認(rèn)/ 或顧客認(rèn)可；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：受審核部門相關(guān)條款：、條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√顧客滿意程度的信息經(jīng)哪些途徑反饋至公司；顧客滿意度考核中以下項(xiàng)目的信息：顧客對(duì)本公司提供的產(chǎn)品質(zhì)量、績(jī)效的滿意度； 及時(shí)交貨率；退貨記錄；及時(shí)解決顧客的與質(zhì)量和交付有關(guān)的事項(xiàng)；制造過(guò)程能力的控制是否符合顧客的要求。用哪些量化的方法測(cè)量顧客滿意度, 抽驗(yàn)3份記錄；本部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成率與改進(jìn)機(jī)會(huì)；顧客的期望和不滿意問(wèn)題點(diǎn),公司是否采取相應(yīng)的對(duì)策(記錄等信息)；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證據(jù)√內(nèi)審程序文件是否建立、實(shí)施和保持；內(nèi)審計(jì)劃是否按文件規(guī)定制定（審批權(quán)限、審核效率、覆蓋范圍、審核人員包括過(guò)程/產(chǎn)品內(nèi)審員資格和獨(dú)立性）；審核記錄能否反映檢查表的內(nèi)容已查；不合格項(xiàng)的描述是否清楚，是否制定相應(yīng)的糾正措施，其實(shí)施措施的有效性是否驗(yàn)證；查3~6份不合格報(bào)告的處理情況；內(nèi)審結(jié)果有無(wú)匯總，是否作為管理評(píng)審的輸入；ο制造過(guò)程審核：制造過(guò)程審核是否覆蓋每一個(gè)過(guò)程、且判定其有效性；審核記錄情況；ο產(chǎn)品審核：產(chǎn)品審核計(jì)劃（頻次/階段/范圍）的合理性與實(shí)施的一致程度；產(chǎn)品審核的檢查項(xiàng)目全面性（尺寸、功能、包裝、標(biāo)識(shí)等）；ο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)QTFM123/8. 條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證據(jù)√過(guò)程監(jiān)測(cè)采用哪些主要的方法監(jiān)測(cè)QMS的運(yùn)行并采取相應(yīng)的措施以確保產(chǎn)品的符合性；ο制造過(guò)程監(jiān)測(cè)是否開(kāi)展對(duì)新的制造過(guò)程進(jìn)行初始過(guò)程能力的研究；PPAP文件中規(guī)定的過(guò)程能力和性能是否得到有效監(jiān)測(cè)；控制計(jì)劃/過(guò)程流程圖中相應(yīng)的控制點(diǎn)的監(jiān)測(cè)是否有效；過(guò)程能力不足時(shí)采取的措施及其有效性驗(yàn)證情況；ο產(chǎn)品質(zhì)量的控制人員其職責(zé)權(quán)限是否明確規(guī)定，并被理解和實(shí)施；產(chǎn)品質(zhì)量控制/控制計(jì)劃中的控制點(diǎn)是否被文件規(guī)定并被實(shí)施；產(chǎn)品質(zhì)量的量化判定準(zhǔn)則，抽樣方案（進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程抽樣、成品驗(yàn)貨等）是否明確規(guī)定，實(shí)施結(jié)果如何（抽驗(yàn)3~6份）；質(zhì)檢人員的工作技能與培訓(xùn)情況；產(chǎn)品的放行審批權(quán)限有無(wú)規(guī)定和執(zhí)行（抽驗(yàn)2~4份）；注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)QTFM123/條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√全尺寸檢驗(yàn)和功能測(cè)試的頻率、范圍、指標(biāo)是否被規(guī)定，并有效開(kāi)展/ 記錄；ο外觀項(xiàng)目有無(wú)顧客指定的“外觀項(xiàng)目”，其定義/實(shí)施條件/標(biāo)準(zhǔn)樣品等控制狀況；ο不合格品控制文件有無(wú)建立并被遵循實(shí)施；對(duì)不合格品的性質(zhì)、評(píng)審、處置（包括返工/返修后的重檢）是否明確規(guī)定，并有實(shí)施記錄；發(fā)現(xiàn)交付或開(kāi)始使用后的不合格品，是否即刻采取相應(yīng)的措施，其措施可能涉及庫(kù)存品、半成品、原材料、顧客甚至供方；部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成率（與措施）。οο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√狀況不明的原料/產(chǎn)品/在制品是否列入不合格品類。ο返工作業(yè)指導(dǎo)書的有效性和適用性/ 易于理解程度。ο（涉及時(shí)）當(dāng)不合格品誤被發(fā)運(yùn)/或發(fā)現(xiàn)不合格品在顧客處時(shí)，是否立即通知顧客。ο當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量/或過(guò)程能力沒(méi)有達(dá)到規(guī)定要求時(shí)（包括PPAP的認(rèn)可），是否經(jīng)顧客批準(zhǔn)；讓步接收/降級(jí)放行的授權(quán)和有效期執(zhí)行情況（涉及時(shí)）；讓步/降級(jí)產(chǎn)品的外包裝標(biāo)識(shí)是否滿足顧客要求；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)；制造過(guò)程的改進(jìn)效果；ο糾正措施是否采用PDCA原則；顧客有無(wú)指定解決問(wèn)題的方法；有無(wú)采取防錯(cuò)技術(shù)的有效證據(jù)；有無(wú)對(duì)重要質(zhì)量/技術(shù)問(wèn)題作詳細(xì)、科學(xué)的分析，并及時(shí)反饋到相關(guān)部門/（顧客），并對(duì)效果進(jìn)行確認(rèn)；ο預(yù)防措施的信息來(lái)源及對(duì)應(yīng)策劃/ 措施/行動(dòng)/效果確認(rèn)/記錄；οοο注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)表單管理號(hào)：QTFM123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人： 內(nèi)審員： 日期：相關(guān)條款：條款審 核 內(nèi) 容結(jié)果證 據(jù)√注：—不符合 √—符合 ο—增加審核的內(nèi)容（需要時(shí)）/可以增加附頁(yè)
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