【正文】 制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：24 日 期：__________受審部門：品管 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注4．不合格品怎樣處理(《品質異常處理單》)5．怎樣進行特采6．有無標示區(qū)分原物料狀態(tài)？怎樣應付不合格品的產出？生產流程？？怎樣去重 點控制電鍍、銑槽、倒角等？標識和可追溯、半成品、成品狀態(tài)標示是怎樣進行的？，怎樣進行處理？顧客財產、保管有無落實？？監(jiān)視和測量？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：25 日 期：_________受審部門：品管 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注3．儀器有無校驗，有無超過校驗周期，有無合格標示4．所有監(jiān)視和測量設備是否均由工程部查收5．有無規(guī)定儀器檢驗周期，內檢儀器有無記錄表6．外檢儀器是否記錄，外檢儀器是否有檢定中心確認的認可證書7．所有量具是否有表示量具準確性和狀態(tài)的標識8．不存在國際或國家標準時，是否制定校準和驗證文件？1．過程監(jiān)視和測量的范圍有哪些過程監(jiān)視2．未滿足要求是否采取糾正措施和測量3．對于產品實現過程采取什么方法進行監(jiān)控記錄1．監(jiān)視和測量是否為產品特性產品監(jiān)測2．是否有證明產品符合標準和證據存在制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：26 日 期：_________受審部門：品管部 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注3．放行產品人員是否經過考核后授權4．產品監(jiān)測記錄是否符合要求5．特殊放行是否得到授權人員或顧客批準1．有無不合格品控制程序 不合格品2．進料不合格品如何控制控制3．首檢不合格品如何控制4．巡回檢驗不合格品怎樣控制制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：27 日 期：_________受審部門：機修 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注1．記錄標識、表格形式、編號方式有無統一記錄控制2．質量體系相關表單有無管制3．記錄填寫是否按要求(真實、及時、清晰、正確)4．是否對記錄的內容進行分析改進(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運作過程1．設備管理有無流程圖？設施2．設備有無編號登記(資料)，有無設備登記一覽表？3．設備驗收時附件及說明有無存檔？4．設備驗收時功能測試有否記錄？5．設備上有無《設備卡》6．設備上是否掛作業(yè)指導書？作業(yè)員是否按指導書作業(yè)？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：28 日 期：__________受審部門:機修 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注7．設備是否定期保養(yǎng)？有否記錄？8．各指定人員有否對機器進行日常點檢并記錄？9．設備不能正常運轉時，不否掛牌標示？10．設備報廢有無按作業(yè)運作？新設備有無登記注冊？11．設備維修是否有記錄？12．生產所有工夾具是否有效管理？1．產品質量的特性、目標要求是否清楚，在哪些文件中有體現產品實現2．有無工藝流程，哪些過程需要驗證策劃3．驗證、檢驗、活動是否明確要求，接收準則是否清楚4．產品實現過程有無策劃(有無流程)？生產流程？怎樣去重點控制電鍍、銑槽、倒角等？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準：表格編號：MFQF036 (A/0版)統益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：29 日 期：_________受審部門：機修 檢查文件編號：要 素檢查內容具體檢查方法YES/NG備注1．測量裝置的精度是否有控制？監(jiān)視和測量2．儀器是否指定專人使用？3．所有監(jiān)視和測量設備是否均由工程部查收？4．不存在國際或國家標準時，是否制定校準和驗證文件？5．有無申請報廢監(jiān)視和測量設備的規(guī)范？1．監(jiān)視和測量是否為產品特性?產品監(jiān)測2．是否有證明產品符合標準和證據存在?制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準表格編號：MFQF036 (A/0版)33 / 33