【正文】 1．簡(jiǎn)述采購(gòu)流程(原材料)2．有否對(duì)同類型供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、有無(wú)評(píng)定及選擇標(biāo)準(zhǔn)3．有無(wú)合格供應(yīng)商名單并經(jīng)批準(zhǔn)4．物控部根據(jù)什么來(lái)核對(duì)供應(yīng)商交貨狀況？5．怎樣才算一份有效采購(gòu)單6．對(duì)從生產(chǎn)線上退回來(lái)的原材料應(yīng)該怎樣處理7．外發(fā)加工流程圖是怎樣？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：21 日 期：__________受審部門：物控 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注8．當(dāng)交期交量變理時(shí)怎樣處理？(變更單)9．有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行級(jí)、刪減，是怎樣做，做得怎樣10．有無(wú)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，目前公司合格供應(yīng)商是怎樣確定的？1．訂單是怎樣接受(生產(chǎn)通知單)過(guò)程確認(rèn)2．物控依據(jù)什么做生產(chǎn)安排依據(jù)(生產(chǎn)排程、車間負(fù)荷)3．超領(lǐng)怎樣作業(yè)4．原材料、人員、設(shè)備變更時(shí)是否對(duì)過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)5．請(qǐng)?jiān)囀鏊诓块T流程6．跟催生產(chǎn)進(jìn)度依據(jù)是什么(《生產(chǎn)排程》《出貨排程》7．生產(chǎn)所需物料、工夾具有無(wú)安排領(lǐng)取或自做8．生產(chǎn)使用的工藝文件、資料、產(chǎn)品樣版是否齊全？有否進(jìn)行識(shí)別和保護(hù)？顧客財(cái)產(chǎn)，怎樣進(jìn)行處理？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：22 日 期：_________受審部門：物控 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注1．有無(wú)不合格品控制程序 不合格品控制2．進(jìn)料不合格品如何控制制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：23 日 期：__________受審部門：品管部 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容檢查記錄YES/NG備注1．記錄標(biāo)識(shí)、表格形式、編號(hào)方式有無(wú)統(tǒng)一記錄控制2．質(zhì)量體系相關(guān)表單有無(wú)管制3．記錄填寫是否按要求(真實(shí)、及時(shí)、清晰、正確)4．是否對(duì)記錄的內(nèi)容進(jìn)行分析改進(jìn)(如特采、退貨等)5．所登記的記錄是否予以明確控制6．有無(wú)規(guī)定記錄保存期限7．記錄形式是否符合體系運(yùn)作過(guò)程1．產(chǎn)品質(zhì)量的特性、目標(biāo)要求是否清楚，在哪些文件中有體現(xiàn)？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)2．有無(wú)工藝流程，哪些過(guò)程需要驗(yàn)證策劃3．驗(yàn)證、檢驗(yàn)、活動(dòng)是否明確要求，接收準(zhǔn)則是否清楚？4．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有無(wú)策劃(有無(wú)流程)1．產(chǎn)品驗(yàn)證方式有無(wú)規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品2．試說(shuō)流程驗(yàn)證3．檢驗(yàn)OK后怎樣處理《進(jìn)料日?qǐng)?bào)》制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：24 日 期：__________受審部門：品管 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注4．不合格品怎樣處理(《品質(zhì)異常處理單》)5．怎樣進(jìn)行特采6．有無(wú)標(biāo)示區(qū)分原物料狀態(tài)？怎樣應(yīng)付不合格品的產(chǎn)出？生產(chǎn)流程？？怎樣去重 點(diǎn)控制電鍍、銑槽、倒角等？標(biāo)識(shí)和可追溯、半成品、成品狀態(tài)標(biāo)示是怎樣進(jìn)行的？，怎樣進(jìn)行處理？顧客財(cái)產(chǎn)、保管有無(wú)落實(shí)？？監(jiān)視和測(cè)量？制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：25 日 期：_________受審部門：品管 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．儀器有無(wú)校驗(yàn)，有無(wú)超過(guò)校驗(yàn)周期，有無(wú)合格標(biāo)示4．所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備是否均由工程部查收5．有無(wú)規(guī)定儀器檢驗(yàn)周期，內(nèi)檢儀器有無(wú)記錄表6．外檢儀器是否記錄，外檢儀器是否有檢定中心確認(rèn)的認(rèn)可證書7．所有量具是否有表示量具準(zhǔn)確性和狀態(tài)的標(biāo)識(shí)8．不存在國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否制定校準(zhǔn)和驗(yàn)證文件？1．過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的范圍有哪些過(guò)程監(jiān)視2．未滿足要求是否采取糾正措施和測(cè)量3．對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程采取什么方法進(jìn)行監(jiān)控記錄1．監(jiān)視和測(cè)量是否為產(chǎn)品特性產(chǎn)品監(jiān)測(cè)2．是否有證明產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)和證據(jù)存在制表：　　　　　　　　　　　　　　　　審核：　　　　　　　　　　　　　　　核準(zhǔn)：表格編號(hào)：MFQF036 (A/0版)統(tǒng)益塑膠有限公司檢 查 表 N．O：26 日 期：_________受審部門：品管部 檢查文件編號(hào)：要 素檢查內(nèi)容具體檢查方法YES/NG備注3．放行產(chǎn)品人員是否經(jīng)過(guò)考核后授權(quán)4．產(chǎn)品監(jiān)測(cè)記錄是否符合要求5．特殊放行是否得到授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)1．有無(wú)不合格品控制程序 不合格品2．進(jìn)料不合格品如何控制控制3．首檢不合格品如何控制