【正文】 下達各參建單位缺少《項目質量管理計劃》質量檢查項目公司周質量例行檢查工作已開展，并下達責任單位進行整改閉環(huán)，檢查與整改記錄齊全已開展質量周檢查，月報有一些內(nèi)容，未見周檢查書面記錄和圖片質量例會項目公司按每周開展質量例會，問題明確，記錄齊全通過監(jiān)理會議紀要有例會技術交底項目公司對參建單位技術交底記錄進行檢查，重要項目的技術交底有業(yè)主專業(yè)技術人員參加從記錄中可以風機塔筒等材料保管和交叉施工的技術交底項目公司參與或組織對重要的涉及質量安全的新技術、新工藝、新材料等的應用對參建單位進行交底和金鳳客服一塊交底內(nèi)容有，其它無專項記，監(jiān)理會議紀要反映出部分內(nèi)容技術交底的內(nèi)容合適、確切，具有全員簽字無法判定深度圖紙會審項目公司已及時安排監(jiān)理開展圖紙會審工作，會審記錄齊全有及時跟蹤設計對圖紙會審的答復結果，下發(fā)參建單位有，缺外送線路設計變更按公司相關制度已對變更進行審核，相關附件及簽字齊全有偏差，未見管理內(nèi)容隱蔽工程驗收項目公司已參與對于需要業(yè)主參加的隱蔽工程驗收有隱蔽工程檢查（鋼筋、驗槽、接地、電纜等）記錄、簽證書資料簽字規(guī)范齊全有，未見業(yè)主簽字記錄，施工和監(jiān)理單位簽字基本齊全。附錄一：質量專項檢查記錄 編號：TRWD/08020405R01質 量 專 項 檢 查 記 錄單位名稱： 工程項目： 工程規(guī)模： MW檢查機構： 北京天潤新能投資有限公司質量管理專項檢查表序號檢查項目檢查標準檢查情況備注1工程建設質量管理質量管理機構與制度分公司/大區(qū)及項目部質量管理機構及崗位建立健全，有專業(yè)質量管理人員分公司工程部設置質量管理機構分公司/大區(qū)質量管理制度文件已建立，并下達項目部項目公司質量管理制度、細則已建立項目合法性文件項目核準文件、規(guī)劃許可證、土地使用證等齊全環(huán)保相關的驗收證書項目環(huán)保專項驗收證書、水土保持專項驗收證書已取得《風電場建設實施期策劃方案》項目公司《風電場建設實施期策劃方案》已編審《風電場建設實施期策劃方案》其中的質量目標符合公司目標要求《風電場建設實施期策劃方案》已下達參建單位，作為參建單位編制工程管理文件的基礎質量監(jiān)督委托和監(jiān)督報告項目公司與質量監(jiān)督中心站簽訂質量監(jiān)督委托書工程項目各階段規(guī)定的監(jiān)督驗收報告齊全質量目標計劃管理分公司/大區(qū)質量管理計劃已編審，并下達項目部華北分公司已編制下發(fā)2013年質量管理計劃質量目標與公司質量目標一致，并已細化展開質量目標與公司目標一致質量計劃中制定有保證目標實現(xiàn)的措施質量計劃中有保證目標實現(xiàn)的措施質量檢查工程管理部階段性質量檢查工作已開展，并下達責任單位整改閉環(huán)，檢查與整改記錄齊全分公司/大區(qū)月質量例行檢查工作已開展，并下達項目部進行整改閉環(huán)，檢查與整改記錄齊全帶電前質量已檢查,并下發(fā)通知單技術交底項目公司對參建單位技術交底記錄進行檢查，重要項目的技術交底有業(yè)主專業(yè)技術人員參加項目公司參與或組織對重要的涉及質量安全的新技術、新工藝、新材料等的應用對參建單位進行交底技術交底的內(nèi)容合適、確切，具有全員簽字隱蔽工程驗收項目公司已參與對于需要業(yè)主參加的隱蔽工程驗收，記錄、簽證書等資料簽字規(guī)范齊全質量相關活動的開展分公司/大區(qū)已開展質量流動紅旗競賽等活動的啟動會，會議記錄齊全/分公司/大區(qū)已自行開展“質量月”等相關活動，記錄齊全/相關質量文件、手冊的學習項目公司已開展《風電工程質量工藝標準化手冊》培訓學習和工作安排，記錄齊全項目公司對上級有關建設管理的文件已及時向參建單位傳達設備、材料質量管理主要設備（主變等）已制定監(jiān)造報告設備材料（塔筒、機艙、葉片、盤柜、電纜、導線、變電設備等）現(xiàn)場保管符合廠家保管要求。設備開箱及其檢驗記錄齊全原材料質量證明文件和復檢試驗報告齊全達標投產(chǎn)與創(chuàng)優(yōu)管理項目公司與參建方簽訂的合同中已明確工程創(chuàng)優(yōu)目標項目公司《工程建設創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃》已編審，創(chuàng)優(yōu)目標明確項目公司已與達標創(chuàng)優(yōu)組織機構（中電建協(xié)）簽訂委托合同分公司/大區(qū)已按創(chuàng)優(yōu)要求，開展達標投產(chǎn)驗收、質量評價、優(yōu)質工程申報工作質量事故處理報告質量事故處理相關報告、文件齊全，存檔完整2建筑工程施工質量及工藝土方工程基底平整、覆土清理干凈、無超挖等缺陷基礎回填土材料符合設計要求，回填土上表面低于原始地面、未出現(xiàn)夯實、沉降、裂縫等混凝土結構（包括框架結構、風機基礎、線路基礎等）建構筑物無不均勻沉降超標、傾斜、有害裂縫、滲漏水等缺陷鋼筋接頭連接、綁扎、間距、除銹等符合規(guī)范要求模板材料堅固、表面潔凈、支設牢固，拼接處縫隙處理美觀，滿足施工和規(guī)范要求混凝土攪拌、振搗等符合規(guī)范，無帶水澆砼、砂石中混有雜物等違規(guī)行為混凝土養(yǎng)護符合規(guī)范要求混凝土結構表面無嚴重的蜂窩、麻面、色差、脹模、邊角不方正、棱角不順直等缺陷 基礎防腐涂刷符合設計要求砌筑抹灰工程墻體砌筑灰縫均勻飽滿、砌塊完整， 抹灰基層處理符合規(guī)范，防裂措施網(wǎng)釘掛符合要求墻體抹灰平整光潔、無起砂空鼓、裂縫等缺陷門窗工程門窗安裝牢固、開啟靈活、美觀、符合規(guī)范要求屋面工程屋面基礎處理符合規(guī)范要求，防水層鋪貼搭接、方向、做法符合規(guī)范要求屋面蓄水試驗滿足24小時，無滲漏現(xiàn)象雨落管安裝牢固美觀，無損害建筑裝飾裝修建筑地面地磚、吊頂板、墻磚施工符合規(guī)范要求，未出現(xiàn)不對稱、接縫寬度不一致等墻體涂料美觀，無色差、起皮、流綴等現(xiàn)象衛(wèi)生器具、開關、插座安裝牢固，相對地磚或墻磚對稱、美觀等電纜溝電纜溝整體施工美觀，溝內(nèi)無明顯積水、存在施工遺留物溝蓋板平整，無裂縫、毀損等質量缺陷 接地扁鐵焊接滿足規(guī)范要求溝蓋板圖案體現(xiàn)公司文化設備基礎設備及構支架基礎表面平整美觀、無二次抹面未實現(xiàn)無墊片安裝、設備底座與基礎間存在明顯間隙鋼筋和地腳螺栓規(guī)格、安裝符