【導(dǎo)讀】定及明確相關(guān)過程。內(nèi)部溝通、會議記錄、數(shù)據(jù)收集。顧客滿意，內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析。采取糾正和預(yù)防措施，對產(chǎn)品、過程實施，以達到持續(xù)改進。理體系中加以識別和控制？驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；檢，最終產(chǎn)品有檢驗，規(guī)定的準(zhǔn)則執(zhí)行。傳達和布置到公司全體員工。b．制定質(zhì)量方針；總經(jīng)理是否以文件形式批準(zhǔn)了質(zhì)量方針？4）重大安全事故“0”次/年；5）客戶投訴次數(shù)小于“3”次/年；口頭訂單及評審，顧客投訴及時處理。與顧客建立有效地聯(lián)絡(luò)。2）當(dāng)體系發(fā)生變更時，對變更進行策劃。確保質(zhì)量體系的完整性。

　　

【正文】 組織是否：（確定）： n. 當(dāng)設(shè)備發(fā)現(xiàn)不符合要求時，對以前測量結(jié)果的有效性評估并記錄。 o. 對不符合要求設(shè)備采取措施 p. 實施檢驗和測量適合的環(huán)境條件 組織 是否保留校準(zhǔn)結(jié)果？ 當(dāng)從外部資源提供設(shè)備給組織時，包括第三方專利設(shè)備，雇員和顧客擁有的設(shè)備，租住應(yīng)該確認(rèn)設(shè)備室適合提供產(chǎn)品符合本章規(guī)定要求的合格證據(jù) ； 組織應(yīng)該保持一檔案室用于要求試驗，測量和監(jiān)視設(shè)備以決定產(chǎn)品符合要求，包括唯一標(biāo)識，特別是對于每件設(shè)備 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 JS/ 能及時送檢，并滿足產(chǎn)品的需求 是 ： JS/《計量器具歷史記錄卡》 瑞安市巨盛機械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號： 17 審核部門： 供 銷部 審核員： 陳福銀 部門經(jīng)理： 第 5 頁 共 22 頁 接待人： 余淵 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實施 未實施 不適用 記錄 （產(chǎn)品實現(xiàn)，繼續(xù)） 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對服務(wù)標(biāo) 識文件化的程序以確保服務(wù)滿足規(guī)定要求。 如果在客戶的合同中，或其它的方式對產(chǎn)品的服務(wù)有規(guī)定的話，請完成這個部分。（注意：舉個服務(wù)的例子，某公司出售某設(shè)備，（ 在合同 /訂單）中，客戶要求對設(shè)備的啟動和 /或在一段時間內(nèi)對設(shè)備進行定期維修 ）。 識別出為服務(wù)實施建立并加以維護的程序，以及匯報和驗證這些服務(wù)滿足規(guī)定要求的程序文件。 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 JS/ 選擇一個服務(wù)活動： 無 記錄相關(guān)的服務(wù)文件： 無 ? ? ? ? ? ? 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 JS/ 《 現(xiàn) 場 服 務(wù) 報 告 》JS/ 瑞安市巨盛機械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號： 18 審核部門： 供銷部 審核員： 陳福銀 部門經(jīng)理： 第 6 頁 共 22 頁 接待人： 余淵 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實施 未實施 不適用 記錄 （產(chǎn)品實現(xiàn)） a. 服務(wù)是否是根據(jù)可適用的程序?qū)嵤┑模? b. 服務(wù)的驗證是否滿足規(guī)定的要求？ c. 服務(wù)的報告是否滿足規(guī)定要求？ d. 服務(wù)是否是被有資格的人員實施的？ 驗證服務(wù)的控制特性是否滿足 API規(guī)定要求？如果是，記錄下任何一個支持服務(wù)活動的報告。 無 ? ? ? ? ? 瑞安市巨盛機械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號： 19 審核部門： 供銷部 審核員： 陳福銀 部門經(jīng)理： 第 7 頁 共 22 頁 接待人： 余淵 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實施 未實施 不適用 記錄 （產(chǎn)品實現(xiàn)） 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織是否策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，適用時，受控條件包括以下幾點： a. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 b. 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書 c. 使用適宜的設(shè)備 d. 獲得和使用監(jiān)視和測量的裝置 e. 發(fā)放、交付、和交付后活動的實施。 f. 遵守文件化的程序和影響的標(biāo)準(zhǔn)要求 g. 工藝的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。 程序控制是否被文件化并包括參照的規(guī)定要求和接受標(biāo)準(zhǔn)？ 程序控制是否被授權(quán)人員評審和批準(zhǔn)？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場有圖紙但沒有相對應(yīng)的加工工藝 瑞安市巨盛機械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號： 20 審核部門： 技術(shù)質(zhì)量部 審核員： 葉挺弟 部門經(jīng)理： 第 8 頁 共 22 頁 接待人： 陳福銀 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實施 未實施 不適用 記錄 （產(chǎn)品實現(xiàn)） 列舉 3 個在生產(chǎn)中所用的程序控制文件。 驗證以下： a. 程序控制文件是否 符合 API 規(guī)定要求？ API Spec:11B Section/Table 23 版 APISpec:Q1 Section/Table8 版 API Spec:11AXSection/Table: 12 版 API Spec: Section/Table I II III b. 文件是否包括或參照 說明書接受標(biāo)準(zhǔn)？ c. 出示證據(jù)或批準(zhǔn)。 d. 修訂本是否被文件的原創(chuàng)者 評審和批準(zhǔn)？ 生產(chǎn)現(xiàn)場是否有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書（工藝流轉(zhuǎn)卡）、工藝規(guī)范等技術(shù)文件和產(chǎn)品的驗收規(guī)范文件？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《采購技術(shù)規(guī)范》JS/JS0420xx 《機械加工工藝規(guī)范》 JS/JS0720xx 《熱處理工藝規(guī)范》 JS/JS1220xx 發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)現(xiàn)場有圖紙但沒有相對應(yīng)的加工工藝 瑞安市巨盛機械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號： 21 審核部門： 供銷部 審核員： 陳福銀 部門經(jīng)理： 第 9 頁 共 22 頁 接待人： 余淵 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實施 未實施 不適用 記錄 b）合適時，產(chǎn)品計劃的實施 c）確保設(shè)計要求被滿足，如適用 f）過程控制文件 ）確保保持貫穿與維護過程的標(biāo)識和可追溯性要求。 ）過程控制的文件（見 ） API 產(chǎn)品規(guī)范，顧客要求和 /或其他適用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) /法規(guī)的要求。 用于過程試驗、檢驗和客戶要求的檢驗點或見證點 組織應(yīng)該開發(fā)和保持文 件，包括但不局限于產(chǎn)品實現(xiàn)策劃（見 ）和評審 /驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢查和試驗活動的記錄，包括產(chǎn)品驗收準(zhǔn)則，表明組織滿足指定產(chǎn)品和 /或維護要求的能力。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)（特別程序） 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，組織是否對這樣的過程實施確認(rèn)？ 列舉特別程序： 組織是否對特別程序進行了安排，包括： a. 為特別程序的評審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則 b. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 c. 使用的特定方法和程序 、人員的資格記錄的要求和維護。 ? ? ? ? 《特殊工序控制程序》 JS/ 公司的特殊工序為 :噴焊、熱處理這兩個工序都進過了評定 瑞安市巨盛機械 有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 JS/ 編號： 22 審核部門： 供 銷部 審核員： 陳福銀 部門經(jīng)理： 第 10 頁 共 22 頁 接待人： 余淵 日 期： 20xx 年 07 月 12 日 要素 內(nèi) 容 實施 未實施 不適用 記錄 （產(chǎn)品實現(xiàn)） 選出被組織實施的 3 個特別程序（如可能，選一個以后可以觀測的） I． 《機械加工工藝規(guī)范》 JS/JS0720xx II． 《熱處理工藝規(guī)范》 JS/JS1220xx III． 《 API 11B產(chǎn)品標(biāo)識規(guī)范》 JS/JS0320xx 記錄相關(guān)的文件化程序： 《特殊工序控制程序》 JS/ 對每個特別程序， I II III a. 程序是否被批準(zhǔn)？ b. c. 它是否描述了： ? 程序 ? 所有的設(shè)備 ? 所要求的工作環(huán)境 ? 任何可實用的號碼 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求 d. 是否規(guī)定了接受和 工藝標(biāo)準(zhǔn)？ e. 是否規(guī)定了程序的資格 要求（包括相關(guān)的設(shè)備 和人員）？ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?