【正文】 現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)程序或制度（過(guò)程監(jiān)視測(cè)量、內(nèi)部審核、顧客及建設(shè)有關(guān)方滿意）？該程序或制度是否對(duì)監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定？ 是否對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督檢查？質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)程序或制度（過(guò)程監(jiān)視測(cè)量、內(nèi)部審核、顧客及建設(shè)有關(guān)方滿意）。該程序或制度對(duì)監(jiān)督檢查的職責(zé)、權(quán)限、頻度和方法作出明確規(guī)定。 對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行了監(jiān)督檢查。√√受審核部門/負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否對(duì)各類管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查？是否明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度以和方法？對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果？監(jiān)督檢查的內(nèi)容是否包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)施；對(duì)整改要求的落實(shí)？施工企業(yè)總部、分支機(jī)構(gòu)是否對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查？監(jiān)督檢查的內(nèi)容是否包括：項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)；合同的履行情況；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？對(duì)各類管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查。明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度以和方法。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)施；對(duì)整改要求的落實(shí)。施工企業(yè)總部、分支機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；對(duì)本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見(jiàn)和整改要求的落實(shí)；合同的履行情況；質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！獭淌軐徍瞬块T/負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施年度審核和評(píng)價(jià)（內(nèi)部審方案、審核計(jì)劃、審核記錄）？是否對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題用其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果？質(zhì)量管理審核算員的資格應(yīng)符合相應(yīng)的要求？審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作？是否策劃質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施？策劃的依據(jù)是否包括：各部門和崗位的職責(zé)；質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見(jiàn)和建議；以往檢查的結(jié)果？是否建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄？是否將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進(jìn)的重要信息？是否收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意信息？是否明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法？（如顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)是、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠等）對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施年度審核和評(píng)價(jià)（內(nèi)部審方案、審核計(jì)劃、審核記錄）。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題用其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量管理審核算員的資格應(yīng)符合相應(yīng)的要求。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。策劃質(zhì)量管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施。策劃的依據(jù)包括：各部門和崗位的職責(zé)；質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；有關(guān)的意見(jiàn)和建議；以往檢查的結(jié)果。建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄。將所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進(jìn)的重要信息。收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意信息。明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法。（如顧客滿意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶意見(jiàn)是、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠等）√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否采用信息管理技術(shù)（采用了哪些信息管理技術(shù)），通過(guò)質(zhì)量信息資源的開(kāi)發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平？是否建立并實(shí)施質(zhì)量管理信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度（管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施）？是否通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施？是否明確了各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)職責(zé)？質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)是否包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)、糾正措施與預(yù)防措施等？采用信息管理技術(shù)（采用了哪些信息管理技術(shù)），通過(guò)質(zhì)量信息資源的開(kāi)發(fā)和利用，提高質(zhì)量管理水平。建立并實(shí)施質(zhì)量管理信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度（管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施）。通過(guò)對(duì)質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施。明確了各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)職責(zé)。質(zhì)量管理改進(jìn)活動(dòng)包括：質(zhì)量方針和目標(biāo)的管理、信息分析、監(jiān)督檢查、質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)、糾正措施與預(yù)防措施等。√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否明確為正確評(píng)價(jià)民需收集的信息及來(lái)源、渠道、方法和職責(zé)？收集的信息是否包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；市場(chǎng)需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息？是否總結(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用？各管理層次是否按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程序，識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施？施工企業(yè)在分析過(guò)程中，是否使用有效的分析方法？分析結(jié)果是否包括：工程建設(shè)有關(guān)對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；施工主程度；工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；與供貨方、分包方合作的評(píng)價(jià)？明確為正確評(píng)價(jià)民需收集的信息及來(lái)源、渠道、方法和職責(zé)。收集的信息包括：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；工程建設(shè)有關(guān)方對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評(píng)價(jià)；各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；市場(chǎng)需求；質(zhì)量回訪和服務(wù)信息?？偨Y(jié)項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施情況，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。各管理層次按規(guī)定對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程序，識(shí)別需要改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。施工企業(yè)在分析過(guò)程中，使用有效的分析方法。分析結(jié)果包括：工程建設(shè)有關(guān)對(duì)施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；施工主程度；工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平發(fā)展趨勢(shì)以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；與供貨方、分包方合作的評(píng)價(jià)?！獭獭獭獭淌軐徍瞬块T/負(fù)責(zé)人 審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)最高管理者是否按照規(guī)定的周期主持了管理評(píng)審？管理評(píng)審的輸入是否包括：審核結(jié)果；顧客反饋；過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防措施和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)的建議？管理評(píng)審中，是否分析評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求？是否評(píng)價(jià)了：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；潛在問(wèn)題的預(yù)測(cè)；工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)；資源需求及滿足要求的程度；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求？管理評(píng)審的輸出是否包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求？管理評(píng)審決定是否實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證？最高管理者按照規(guī)定的周期主持了管理評(píng)審。管理評(píng)審的輸入包括：審核結(jié)果；顧客反饋；過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防措施和糾正措施的狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；改進(jìn)的建議。管理評(píng)審中，分析評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的狀況，提出改進(jìn)目標(biāo)和要求。評(píng)價(jià)了：質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性；施工和服務(wù)質(zhì)量滿足要求的程度；工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)狀況及發(fā)展趨勢(shì)；潛在問(wèn)題的預(yù)測(cè)；工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平改進(jìn)和提高的機(jī)會(huì)；資源需求及滿足要求的程度；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。管理評(píng)審的輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：質(zhì)量管理體系有效性及其過(guò)程有性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；資源需求。管理評(píng)審決定實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證。√√√√√受審核部門/負(fù)責(zé)人審核員審核日期北碚建司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表及現(xiàn)場(chǎng)記錄表R14—01 標(biāo)準(zhǔn)要求檢 查 要 點(diǎn)現(xiàn) 場(chǎng) 記 錄評(píng) 價(jià)是否根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系的分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果？是否分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問(wèn)題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性？是否根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果？ 是否按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄？根據(jù)對(duì)質(zhì)量管理體系的分析和評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)目標(biāo)，制定和實(shí)施改進(jìn)措施，跟蹤改進(jìn)的效果。分析工程質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中存在或潛在問(wèn)題的原因，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并?yàn)證措施的有效性。根據(jù)質(zhì)量管理分析、評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定質(zhì)量管理創(chuàng)新的目標(biāo)及措施，并跟蹤、反饋實(shí)施結(jié)果。 按規(guī)定保存質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新的記錄?！獭獭淌軐徍瞬块T/負(fù)責(zé)人審核員審核日期35 / 35