質(zhì)量環(huán)境安全體系檢查表-資料下載頁
2025-07-01 00:40本頁面
【正文】 計開發(fā)輸入、輸出及評審是否按規(guī)定執(zhí)行Q:E/O:查看 “項目實施情況表”其內(nèi)容是否完整，是否考慮了顧客要求和法律、法規(guī)要求。相關(guān)部門的人員是否在適當(dāng)?shù)碾A段參加了評審，評審結(jié)果及跟蹤措施是否進行了記錄。9是否簽訂合同或協(xié)議，合同是否規(guī)定了與產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的要求，是否能夠及時交付文件？Q:E/O:查閱合同，口頭定貨是否有電話記錄和傳真確認(rèn)件及供貨記錄10對合同是否進行了合同評審？Q:E/O:查閱合同評審記錄11標(biāo)識和可追溯性的執(zhí)行情況Q:E/O:抽取13個有追溯性要求的產(chǎn)品進行溯，看其是否保持唯一性標(biāo)識，是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的內(nèi) 審 檢 查 表 AHZJGJ78序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果11項目部部門對預(yù)防措施的實施是如何執(zhí)行的。Q:E/O:問詢?nèi)绾卫眯畔⒎治觥l(fā)現(xiàn)不合格的潛在原因？哪些部門參加？是否針對不合格的潛在原因采取預(yù)防措施，是否進行了跟蹤記錄，其結(jié)果如何。12用戶的投訴是否得到了及時的處理？Q:E/O:查顧客的來電、來函、傳真件投訴的相關(guān)記錄，檢查投訴內(nèi)容是否傳遞相關(guān)部門13對顧客的財產(chǎn)是如何管理的Q:E/O:查合同及相關(guān)記錄14是否按規(guī)定對顧客滿意度進行了調(diào)查？對顧客滿意度的調(diào)查是否進行了量化統(tǒng)計分析？Q:E/O:查閱13份顧客滿意度調(diào)查記錄15不合格處理是否按文件規(guī)定執(zhí)行Q:E/O:抽查35項不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查是否有評審和處置人簽字，是否按評審后的決定進行處置；不合格品糾正后是否重新驗證？查看記錄準(zhǔn)確真實情況，是否注明不合格品發(fā)生時間、有關(guān)數(shù)量等。內(nèi) 審 檢 查 表序號部門檢 查 內(nèi) 容審核條款檢查方法檢查結(jié)果1234512 / 1
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